澧县社会救助事务中心2019年部门决算公开

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第一部分澧县社会救助事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县社会救助事务中心概况

一、 部门职责

澧县社会救助事务中心的业务范围包括：整合未成年人社会保护、城市生活无着人员救助、城乡低收入家庭对等公益服务职责、保障和促进全县社会求助工作健康发展。保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益、流浪乞讨人员就业和安置、城乡低收入家庭收入财产核查及动态管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县社会救助事务中心无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县社会救助事务中心2019年部门决算汇总公开单位为澧县社会救助事务中心单位本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计82.13万元(含结转结余)。与2018年相比，减少1.17万元，减少1.42%，主要是因为机构改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计75.21万元，其中：财政拨款收入75.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80.92万元，其中：基本支出80.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计82.13万元(含结转结余)，与2018年相比，减少1.17万元,减少1.42%，主要是因为机构改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出80.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4.53万元，增长5.93%，主要是因为年中追加预算安排的人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出80.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.16万元，占1.43%；社会保障和就业支出68.84万元，占85.07%；医疗卫生与计划生育支出2.69万元，占3.32%；住房保障支出5.43万元，占6.71%；其他支出2.8万元，占3.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为75.21万元，支出决算数为80.92万元，完成年初预算的108%，其中：

1、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为53.29万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出80.92万元，其中：人员经费76.96万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.96万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%，与上年无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.19万元，占38.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.91万元，占61.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.19万元，全年共接待来访团组27个、来宾180人次，主要是救助机构业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.91万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面都有较好的发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，履行单位职责，牢记规章制度，严格落实各项救助条例。

（二）、绩效目标申报表

（三）、绩效自评报告

1、基本情况

本单位属二级预算事业单位，编制15人，实有在岗在编人员12人，退休人员5人，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

部门主要职责：整合未成年人社会保护、城市生活无着人员救助、城乡低收入家庭对等公益服务职责、保障和促进全县社会求助工作健康发展。保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益、流浪乞讨人员就业和安置、城乡低收入家庭收入财产核查及动态管理。

2、绩效目标

坚持“以民为本，为民解难”的理念，流浪乞讨人员救助服务工作和农村留守儿童关爱工作更上一个台阶。

3、绩效评价内容及完成情况

（1）流浪乞讨救助工作“夏季送清凉”、“6.19救助开放日”、“寒冬送温暖”等专项活动的开展。一是领导重视，今年6月19日，由县民政局出面，邀请了5名县人大代表、5名政协委员、县公安局有关部门、精神康复医院院长共同参加活动。通过与人大代表、政协委员的沟通交流，向社会广泛展示了救助机构的工作，争取了人大、政协更多的理解与支持，为救助工作可持续开展提供了保障；二是领导多次带领救助站工作人员进行巡查，对街头流浪乞讨、生活无着人员进行药品、衣服、食物等救助。对5名长期滞留对象上户到县社会福利院集体户口。

加大了托养对象的寻亲力度。一是加强和公安局刑侦队、户籍大队的沟通联系，进行救助对象ＤＮＡ 血样采集，电脑人脸识别，今年有11人寻亲成功；二是在县城区花园广场宣传寻亲知识，引导社会力量积极参与，扩大寻亲信息传播渠道，帮助更多的滞留受助人员回归家庭。

（2）农村留守儿童工作按照民政部省厅文件精神，对全县291名儿童主任进行集体培训，加强了基层实际操作力度。对全县父母外出打工的留守儿童进行一次摸底排查，并分别予以登记造册，做到家底清，情况明、并建好档案，截止12月底全县共建好了258家留守儿童之家，留守儿童10771名，留守儿童之家每月都开展了儿童心理辅导、学习辅导的关爱活动。

4、预算资金及执行情况

本年收入合计75.21 万元，其中：财政拨款收入75.21万元。本年支出合计80.92万元，主要包括2019年度财政拨款基本支出80.92万元，其中：人员经费76.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.96万元，主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

5、存在的问题

今年流浪乞讨救助服务和农村留守儿童关爱工作都取得了一定的成绩，但在流浪乞讨救助服务主动上还有欠缺，下一步我们将完善人员配置，做到积极主动全面的救助服务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数无差异。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支0万元，与年初预算数无差异。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救助专项事务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县社会救助事务中心2019年度部门决算公开表格