澧县科技和工业信息化局2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县科技和工业信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分澧县科技和工业信息化局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分澧县科技和工业信息化局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县科技和工业信息化局单位概况
一、 部门职责
（一）起草全县工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；
（二）拟订并组织全县实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；
（三）负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；
（四）拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；
（五）负责全县工业和信息化领域的国防动员有关工作；
（六）负责全县中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；
（七）参与拟订全县能源节约和资源综合利用规划；
（八）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；
（九）拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；
（十）负责推动全县软件业和信息服务业的发展；
（十一）负责全县国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作；
（十二）负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县工业和信息化局内设机构包括：内设股室6个，即办公室、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能综合利用和信息化股、规划股；所属财务未独立事业单位3个，即散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、中小企业服务中心。
（二）决算单位构成。澧县工业和信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县工业和信息化局本级。
第二部分 部门决算表（表格附后见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计716.58万元。与2018年相比，减少631.9万元，减少46.9%。主要是因为：政府性基金收入较上年减少565.16万元，减少47.3%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计630.26万元，其中：财政拨款收入630.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计677.38万元，其中：基本支出382.87万元，占56.5%；项目支出294.51万元，占43.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计716.58万元。与2018年相比，减少631.9万元，减少46.9%。主要是因为：政府性基金收入较上年减少565.16万元，减少47.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出677.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少584.78万元，减少46.33%，主要是因为政府性基金收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出677.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.79万元，占1%；科学技术支出8.36万元，占本年支出的1.23%；社会保障和就业支出69.15万元，占本年支出的10.21%；卫生健康支出13.36万元，占本年支出的1.97%；住房保障支出32.64万元，占本年支出的4.82%；农林水支出3万元，占本年支出的0.44%；资源勘探信息等支出526.84万元，占本年支出的77.78%；其他支出17.24万元，占本年支出的2.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为372.52万元，支出决算数为677.38万元，完成年初预算的181.8%，其中：
1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.23万元，支出决算为60.3万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员增加，年中调整预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.44万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员增加，年中调整预算。
11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为282.91万元，支出决算为260.12万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，科技局分离出本单位。
13、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
15、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为226.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
16、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.94万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员增加，年中调整预算。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出382.87万元，其中：人员经费347.87万元，占基本支出的90.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金；日常公用经费35万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。与上年相比增加7万元，增长350%,增长的主要原因是我单位作为全县工业经济发展的主管部门，响应县委县政府“工业强县、产业立县”的要求，全员、多方位进行项目招商引资工作。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。与上年相比增加1.5万元，增长75%,增长的主要原因是落实“工业强县、产业立县”的要求，全员、多方位进行项目招商引资工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占28%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组95批次、来宾948人次，主要是项目招商投资者来澧考察对接发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆运行及维护费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序；听取了绩效评价的业务工作以及完成情况的介绍，按要求提供了相关的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真分析，对单位的财务资料进行整理，取得了部门绩效评价工作的第一手数据资料。
总的来说，澧县工业和信息化局各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。
（二）绩效目标
立足工业主战场，确保全县工业经济呈现平稳增长、稳中有升的良好来势；全面完成县委县政府交办的各项工作任务。
（三）绩效评价报告（见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出35万元，比年初预算数减少1.99万元，降低5.4%。主要原因是：厉行节约。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算2万元，开支会议费2万元，用于召开产业项目建设调度、企业家座谈会议、“澧县人用澧县造”推进会议、工信系统退役军人“八一”座谈会议等，人数150人，内容为助力企业发展、推介本地企业产品、发扬军人优良传统和作风等；培训费年初预算2.5万元，开支培训费2.5万元，用于开展规模工业企业统计员培训、“澧县人用澧县造”专场对接培训等，人数130人，内容为工业企业统计数据报送、推介本地企业产品等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
