湖南澧县高新技术产业开发区管理委员会2019年部门决算公开

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第一部分澧县高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分澧县高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分澧县高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县高新技术产业开发区管理委员会概况

一、 部门职责

澧县高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，行政级别为副处级，主要职能：1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作方针、政策，研究制定适合开发区建设与发展的具体管理办法和实施细则；2、负责开发区建设总体规划和分步实施的详细规划；3、依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各项建设项目，审批各类建设工程的规划、设计、负责工程项目的招标投标、施工管理和工程验收事务；4、按规定的管理权限审批开发区规划区域内的固定资产投资项目和“三资”企业项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证；5、依法拟定开发区土地利用方案，报省人民政府审批；6、受县房地产行政管理部门的委托，管理开发区的房屋产权、产藉以及房地产市场，直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续；7、负责开发区内行政性规费等收费项目的统一收取和代拨、代缴；8、负责开发区内企业的统一监督管理；9、逐步建立健全咨询、会计、法律、保险、金融等社会中介组织和支撑服务体系，积极做好社会保障工作；10、负责制定招商引资和对进区企业的具体优惠政策为企业提供各种服务；11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：办公室、招商合作局、社会事务局、规划建设局、产业发展局；所属二级机构:中小企业服务中心、安监站。

（二）决算单位构成。澧县高新技术产业开发区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县高新技术产业开发区管理委员会单位本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15,216.77万元(含结转72.61万元，结余210万元)。与2018年相比，增加12,114.2万元，增长390%，主要是因为政府性基金预算拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,144.16万元，其中：财政拨款收入15,144.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,006.77万元，其中：基本支出297.48万元，占2%；项目支出14,709.29万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15,216.77万元万元(含结转72.61万元，结余210万元)，与2018年相比增加12,114.2万元，增长390%，主要是因为政府性基金预算拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,920.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1,669.6万元，增长133%，主要是因为专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2,920.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出335.52万元，占11.5%；社会保障和就业支出28.69万元，占本年支出的1%；卫生健康支出9.41万元，占本年支出的0.32%；城乡社区支出138万元，占本年支出的5%；资源勘探信息支出2,362.72万元，占本年支出的80.9%；商业服务等支出2.17万元，占本年支出的0.07%，住房保障支出19.65万元，占本年支出的0.72%，其他支出24.61万元，占本年支出的0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为313.16万元，支出决算数为2,920.77万元，完成年初预算的930%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为209.15万元，支出决算为294.09万元，完成年初预算的140.61%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（类）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.39万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1721.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

11、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为641.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为31.57万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的68.74%。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.65万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的100%。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为14.69万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的167.53%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出297.48万元，其中：人员经费278.23万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费19.25万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为21万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为17.5万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，与上年相比减少0.3万元，减少2%,减少的主要原因是严格控制标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.5万元，占83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.5万元，全年共接待来访团组112个、来宾1780人次，主要是招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是用于小车加油、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入12086万元；年初结转和结余0万元；支出12086万元，其中基本支出0万元，项目支出12086万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

本单位没有进行整体绩效评价和专项绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出19.25万元，比年初预算数减少8.75万元，降低31%。主要原因是：严格执行各项规定，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算1.1万元，开支会议费1.1万元，用于召开招商引资会议，人数34人，内容为客商洽谈；培训费年初预算0.26万元，开支培训费0.26万元，用于干部职工参加党校培训，人数1人，内容为党校科干班培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：湖南澧县高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算公开表格