澧县光荣院2019年部门决算公开

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第一部分澧县光荣院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县光荣院单位概况

一、 部门职责

澧县光荣院是根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复原军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全县未集中供养孤老优抚对象定期探访及慰问。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县光荣院是独立核算的二级预算单位，属于全额拨款事业单位，单位执行行政事业单位政府会计制度。2019年单位共有在职人员9人，无退休人员，无公务车辆。无内设机构 。

（二）决算单位构成。澧县光荣院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县光荣院本级。

第二部分  部门决算（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计99.44万元，与2018年相比，增加4.28万元，增长4.48%，主要是因为在职职工基本工资基数提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95.59万元，其中：主要是财政拨款收入95.59万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92.50万元中，其中：基本支出支出92.50万元，占本年支出的100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计99.44万元（含结转结余）。与2018年相比，增加4.28万元，增长4.48%，主要是因为在职职工基本工资基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款本年支出92.5万元，占本年支出的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1万元，增长1.08%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出92.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.94万元，占本年支出的84.26%；医疗卫生与计划生育支出3.52万元，占本年支出的3.81%；住房保障支出7.19万元，占本年支出的7.77%；其他支出3.85万元，占本年支出的4.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为146.31万元，支出决算数为92.50万元，完成年初预算的63.20%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费支出调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 11.34 万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员和项目支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位位医疗（项）。

年初预算为3.70万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费标准提高。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利事业（项）年初预算122.56 万元，支出决算63.96万元，完成预算的52%.决算数小于年初预算数的主要原因是：人员和项目支出减少人员和项目支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.80万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费标准提高。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的201.57 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出92.5万元，其中：人员经费83.26万元，占基本支出的90%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费9.24万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算0.4万元，支出决算为0.46万元，完成预算的115%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算公务接待费。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占“三公”经费支出的100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组13批次，62人次。主要是接待上级来访调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆油费、保险、维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成2019年各项工作，为疫区人民的身体健康提供了预防与控制的保障。

（二）绩效目标申报表

(三）、绩效自评报告

1,、基本情况

本单位因2019年机构改革后属退役军人事务局下属二级预算单位，在职人数9人。

部门主要职责:是根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复原军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全县未集中供养孤老优抚对象定期探访及慰问。

2、绩效目标

通过精准服务，实现孤老烈军属老人老有所养，老有所依。

通过对优抚老军人的康复疗养，使优抚老军人感受到社会的关怀和温暖

完成省、市、县的各项工作。

3,绩效评价内容及完成情况

对优抚对象康复疗养，心理咨询，健康讲座20次；

做好优抚对象稳定工作，维护优抚对象利益，给他们提供更好的康复疗养；

4，预算资金及执行情况

本年收入合计146.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入88.61万元，其他公共预算收入57.70万元。本年支出合计92.50万元，其中基本支出92.50万元，占比支出100%，包括工资福利支出83.26万元，(主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗、其他保险缴费、住房公积金）；公用经费9.24万元，（主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费，维修维护费）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县光荣院2019年度部门决算公开表格