澧县地震局2019年部门决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县地震局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市、县关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟定防震减灾规范文件，经批准后组织实施。
（二）会同有关部门编制防震减灾规划，报县人民政府批准后组织实施。
（三）负责全县地震监测预报预警工作。
（四）负责全县震灾预防工作。
（五）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质。
（六）负责防震减灾工作的监督检查；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。
（七）参与建立地震应急救援工作体系，参与拟订地震应急预案。
（八）组织地震科学技术研究及其成果的推广应用；负责地震科技知识培训与交流。
（九）指导乡镇、街道、农林场防震减灾工作。
（十）承办县应急管理局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县地震局内设机构包括：澧县地震局为独立核算的副科级公益一类事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室3个：(1)办公室、(2）监测预报股、(3)震害防御股。人员编制5名，实有在职2人，退休4人。所属事业单位0个。
（二）决算单位构成。澧县地震局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县地震局本级，无下属单位。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支出总计128.4万元(含上年结转85.17万元，结余3.82万元)。与2018年相比，收入减少50.28万元，减少28%。主要是因为年初结转较上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计43.23万元，其中：财政拨款收入43.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计124.58万元，其中：基本支出47.59万元，占36%；项目支出76.99万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总计128.4万元(含结转结余)，与2018年相比，收入减少50.28万元，减少28%。主要是因为年初结转较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出124.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加30.89万元，增长32%，主要是因为年初结转较上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出124.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务207文化旅游体育与传媒支出支出3.22万元，占2.5%;208社会保障和就业支出4.19万元，占3.3%；210卫生健康支出0.96万元，占0.7%；210住房保障支出2.49万元，占2%；224灾害防治及应急管理支出113.72万元，占91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为48.55万元，支出决算数为124.58万元，完成年初预算的256.6%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4.19万元机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。
年初预算为5.36万元，支出决算为3.89万元，完成预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4.19万元其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.53万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.22万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出47.59万元，其中：人员经费27.77万元，占基本支出的58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费19.82万元，占基本支出的42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组13个、来宾65人次，主要是澧县地震台站建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位没有进行整体绩效评价和专项绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出19.82万元，比年初预算数增加13.62万元，增长319.6%。主要原因是：2019年增加了台站建设的前期工作。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.2万元，开支会议费0.2万元，用于召开地震观测点观测人员会议，人数15人，内容为观测点业务知识培训；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
