澧县人民政府政务服务中心2019年部门决算公开

目   录

第一部分澧县人民政府政务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   澧县行政审批服务局单位概况

一、部门职责

澧县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。

（二）推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。 

（三）牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。

（五）负责全县政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导县政府网站建设。

（六）负责智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。

（七）负责县本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。

（八）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。

（九）统筹推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县行政审批服务局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设办公室、组织人事股、综合室、电子政务股、政务服务股、政务公开办、项目代理室7个股室。  　

（二）决算单位构成。澧县行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县行政审批服务局。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计665.1万元(含结转结余)。与2018年相比，增加196.74万元，增长42%，增长原因主要是机构改革电子政务办、政务公开办以及政务中心合署办公成立澧县行政审批服务局，人员经费工作经费增加。  

二、收入决算情况说明

本年收入合计603.2万元，其中：财政拨款收入603.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计542.23万元，其中：基本支出223.13万元，占41.15%；项目支出319.1万元，占58.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计665.1万元(含结转结余)，与2018年相比，增加196.74万元,增长42%，主要是因为机构改革电子政务办、政务公开办以及政务中心合署办公成立澧县行政审批服务局，人员经费工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出528.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加29万元，增长5%，主要是因为因为机构改革电子政务办、政务公开办以及政务中心合署办公成立澧县行政审批服务局，人员经费工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出528.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）469.09万元，占本年财政拨款支出528.23万元的88%；社会保障和就业支出（类）22.19万元，占本年支出的5%；卫生健康支出（类）6.16万元，占本年支出的1%；城乡社区支出（类）0.2万元，占本年支出的0.1%；资源勘探信息等支出（类）13万元，占本年支出的2.5%；住房保障支出（类）13.57万元，占本年支出的2.6%；其他支出（类）4.02万元，占本年支出的0.8%. 　　

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为337.5万元，支出决算数为528.23万元，完成年初预算的156.51%，其中：  

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为288.13万元，支出决算为469.09万元，完成年初预算的162.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革年终调整预算。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为20.48万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革年终调整预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革年终调整预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为20万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终预算调整。

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革年终调整预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.89万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的152.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革年终调整预算。

7、其他支出（类)其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革年终调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出223.13万元，占本年财政拨款支出528.23万元的42%。其中：基本支出中人员经费206.37万元，占基本支出223.13万元的92.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；日常公用经费16.75万元，占基本支出的7.51%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为5万元，完成预算的166.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为5万元，完成预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革电子政务办、政务公开办以及政务中心机构合并，与上年相比增加2万元，增长40%,增长的主要原因是机构改革单位合并。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组40个、来宾358人次，主要是兄弟县市交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余36万元；支出14万元，其中基本支出0万元，项目支出14万元；年末结转和结余36万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。 2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标

部门整体支出绩效目标申报

（2019年度）

填报单位：澧县行政审批服务局                                                                       单位：万元

（三）、绩效自评报告

1、基本情况

我单位属独立核算的一级预算单位，属于行政事业机构，编制19人，实有在岗在编人员19人。

部门主要职责为：（一）贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。（二）推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。（三）牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。（四）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。（五）负责全县政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导县政府网站建设。（六）负责智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。（七）负责县本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。（八）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。（九）统筹推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

2、绩效目标

（1）“服务为本、便民为先、效率为上、满意为要” 竭诚提供优质高效的政务服务。优化服务环境，提高工作人员的工作积极性。

（2）进驻的政务服务事项实行“一个窗口受理、一站式审批、一个系统收费、一条龙服务”高效运行模式。推行“两集中三到位”。即各窗口单位所有审批事项进驻窗口到位、所有审批职能授权窗口到位、所有审批手续在窗口办理到位，提高办事效率。

（3）坚持行政审批及公共办事服务事项梳理审查常态化，凡国务院和省政府已取消的项目，及时督促各窗口单位不再办理；同时对行政审批及公共办事服务事项流程、环节进一步精简优化，大厅各窗口单位共减少审批环节368个，审批流程总体缩减1/3，办结时限在法定期限内压缩了50%以上。建立审批绿色通道，对重点建设项目实行“全程代理、预约办理、并联审批、限时办结”等便捷服务。

（4）镇村便民服务场所建设到位、设施配备到位、人员进驻到位、项目进驻到位、制度修订到位、监督管理到位。政务服务事项，能下放到镇（街）办理的要予以下放，确保一批简单的政务服务事项进驻镇（街）政务中心集中办理，大大方便广大人民群众。

（5）国、地两税办证大厅纳入政务中心管理，大大方面了办事群众。

3、绩效评价内容及完成情况

对所有进驻的政务服务事项实行“一个窗口受理、一站式审批、一个系统收费、一条龙服务”高效运行模式。推行“两集中三到位”。即各窗口单位所有审批事项进驻窗口到位、所有审批职能授权窗口到位、所有审批手续在窗口办理到位。推进省网系统应用。对51个科局单位326项政务服务事项全部纳入网上政务服务系统办理，确保“部门全覆盖、事项全覆盖、流程全覆盖”，全面实现了审批时限预警制。强化电子信息监管。开发“以票控费、以费控证”收费系统，改人控为机控，从源头上杜绝了收费不规范行为。坚持简政放权。坚持行政审批及公共办事服务事项梳理审查常态化，凡国务院和省政府已取消的项目，及时督促各窗口单位不再办理；同时对行政审批及公共办事服务事项流程、环节进一步精简优化，大厅各窗口单位共减少审批环节368个，审批流程总体缩减1/3，办结时限在法定期限内压缩了50%以上。建立审批绿色通道，对重点建设项目实行“全程代理、预约办理、并联审批、限时办结”等便捷服务。大力改进行政效能服务，优化经济环境，服务为本、便民为先、效率为上、群众满意度高。

3、预算资金及执行情况

本年收入合计603.2万元，全部为财政拨款收入。本年支出合计542.23万元，全部为财政拨款支出。2019年度财政拨款基本支出223.12万元，其中：人员经费206.37万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费16.75万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出16.5万元，比年初预算数增加7万元，增长35%。主要原因是：机构改革电子政务办、政务公开办、政务中心合并为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而增加了各项支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出70万元。（下半年因为省市政府要求购置“一件事一次办”系统配套建设追加政府采购预算），政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件

      附件：澧县人民政府政务服务中心2019年部门决算公开表格