澧县人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门决算公开

目      录

第一部分澧县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县人力资源和社会保障局（汇总）单位 概况

一、 部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置、合理流动。

（三）、负责全县促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)、贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县人力资源和社会保障局系统根据编委核定，我局本级内设股室12个，分别是办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室（工伤保险股）、政策法规和劳动关系股（信访室、农民工工作股）、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、社会保险基金监督股。局属2个财务非独立的副科级事业单位：县劳动人事争议仲载院、县人才开发交流服务中心。局属3个财务非独立的股级事业单位：县劳动保障监察大队、县人力资源考试中心、县社会保险基金征缴管理处，局属4个财务独立的二级单位：县社会保险服务中心、县就业管理服务中心、县技工学校、县工伤保险服务中心。

（二）决算单位构成。澧县人力资源和社会保障局系统2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县人力资源和社会保障局本级、澧县社会保险服务中心、澧县就业管理服务中心、澧县技工学校、澧县工伤保险服务中心。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计93792.45万元(含结转结余)。与2018年相比，减少5833.63万元，减少5.85%，主要是因为原城镇职工医保中心和农村合作医疗管理处数据汇总转入医保局，我局系统职业年金记实资金、机关事业单位养老保险缺口补差资金、丧葬、抚恤、遗属补助资金的增加，上级财政及本级财政对企业养老保险、城乡居民养老保险的补助，对企业养老保险特殊群体相关配套补贴均有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计90732.35万元，其中：财政拨款收入90732.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计91179.54万元，其中：基本支出2201.6万元，占2.41%；项目支出88977.94万元，占97.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计93792.45万元(含结转结余)，与2018年相比，减少5833.63万元，减少5.85%，主要是因为原城镇职工医保中心和农村合作医疗管理处数据汇总转入医保局，我局系统职业年金记实资金、机关事业单位养老保险缺口补差资金、丧葬、抚恤、遗属补助资金的增加，上级财政及本级财政对企业养老保险、城乡居民养老保险的补助，对企业养老保险特殊群体相关配套补贴均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出88120.19万元，占本年支出合计的96.64%，与2018年相比，财政拨款支出减少9593.65万元，减少9.8%，主要是因为原城镇职工医保中心和农村合作医疗管理处数据汇总转入医保局，我局系统职业年金记实资金、机关事业单位养老保险缺口补差资金、丧葬、抚恤、遗属补助资金的增加，上级财政及本级财政对企业养老保险、城乡居民养老保险的补助，对企业养老保险特殊群体相关配套补贴均有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出88120.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.54万元，占本年财政拨款支出9117.54万元的0.036%；科学技术支出0万元，占本年支出的0%；教育支出107.53万元，占本年支出的0.12%；社会保障和就业支出87136.51万元，占本年支出的95.56%；医疗卫生与计划生育支出61.87万元，占本年支出的0.07%；住房保障支出127.59万元，占本年支出的0.14%；农林水支出0万元，占本年支出的0%；资源勘探信息等支出2万元，占本年支出的0.002%；公共安全、节能环保等支出226.3万元，占本年支出的0.248%，城乡社区支出3059.85万元，占本年支出的3.35%,其他支出424.35万元，占本年支出的0.46%  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为34154.62万元，支出决算数为88120.19万元，完成年初预算的258%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为29557.85万元，支出决算为774.61万元，完成年初预算的2.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2099.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19412万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38616万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17213.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4200.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2201.6万元，其中：人员经费1860.85万元，占基本支出的84.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费340.73万元，占基本支出的15.48%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为131.9万元，支出决算为57.78万元，完成预算的43.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为127.4万元，支出决算为54.78万元，完成预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少29.33万元，减少34.87%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为3万元，完成预算的74.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中车辆收归公车办，与上年相比减少5.33万元，减少63.98%,减少的主要原因是年中车辆收归公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算54.78万元，占94.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占5.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为54.78万元，全年共接待来访团组587个、来宾6996人次，主要是临县同僚工作交流、乡镇相关人员业务交流、基金征缴开餐发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要是2019年上半年公务车油费及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3059.35万元；年初结转和结余0万元；支出3059.35万元，其中基本支出0万元，项目支出3059.35万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，2019年我单位对各个专项项目进行了绩效目标申报，对重点项目如基金征缴及档案管理经费已按要求按标准对其进行了绩效运行情况进行了跟踪，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。

2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，全面落实了更加积极的就业政策；扎实推进了覆盖城乡的社会保障体系建设；切实加强人事人才服务；努力构建和谐劳动关系；切实加强我单位自身建设。统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标

2、绩效目标

顺应改革、瘦身强体，精准施策、扩大就业，强化监督、防范风险，严格执法、维护和谐，转变作风、提升服务。

（三）绩效自评报告

1、基本情况

本单位属一级预算行政单位，编制224人，实有在岗在编人员184人，退休人员76人，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

部门主要职责为：负责全县就业工作、负责全县社会保障工作、负责全县事业单位招聘、人员工资收入分配工资，负责全县劳动争议工作。

2、绩效目标

顺应改革、瘦身强体，精准施策、扩大就业，强化监督、防范风险，严格执法、维护和谐，转变作风、提升服务。

3、绩效评价内容及完成情况

①就业创业指标稳推进。争取就业专项资金、发放创业担保贷款扶持高校毕业生、返乡创业农民工、残疾人、退役军人等10类群体自主创业538人，吸纳带动就业4342人。强化孵化基地建设。创业创新成绩突出。组织100家创业单位开展了2019年创新创业优秀成果展示交流活动。职业技能提升培训稳步推进。

②开展保障惠民行动。全县各项社会保险新增参保16461人次，参保总人数达491294人。完成工伤认定456件，工伤保险提高了老工伤人员待遇标准，对生活护理费、供养亲属抚恤金、伤残津贴进行了调整，新纳入工伤保险统筹管理享受老工伤待遇25人，支付老工伤待遇29万元。社会保险基金严格执行“四个严禁、三个全面取消、一个调整”规定。

③开展人才汇集行动。认真做好公务员考录和事业单位公开招聘工作。向上级申报并审核通过公务员招考计划89个。圆满完成公务员考录阶段性工作。有序做好“三支一扶”工作，面向2018、2019届湖南生源的全日制大专及以上毕业生招募“三支一扶”人员3名。圆满完成机关事业单位工勤技能岗位技术等级考试，全县1918人参加考试，涉及41个工种。机关事业单位人员管理业务有序开展。

④开展权益维护行动。劳动保障监察大队共受理拖欠工资举报投诉59起，结案56起，涉及民工1100余人，为民工追讨工资970余万元，退还押金、保证金10.5万元，移送案件1件，限时办结率保持在98％。

⑤开展人社扶贫行动。1月份依托“春风行动”等4场大型招聘活动，帮扶873名贫困人员现场达成就业意向，5月份组织了两场澧县产业强县民营企业招聘周专场招聘会，427名贫困劳动力参加求职，69人现场达成就业意向；建设就业扶贫车间12个，开发就业扶贫车间岗位132个，吸纳贫困劳动力88人，湘楚世界（湖南）国际生态园发展有限公司和澧县海福中药材种植专业合作社2家企业被评选为县级就业扶贫基地。全县通过省平台办理发放各类补贴327.72万元，

4、预算资金及执行情况

本年收入合计90732.35万元，其中：财政拨款收入90732.35万元，事业收入0万元。本年支出合计91179.54万元，其中：基本支出2201.6万元，项目支出88977.94万元。2019年度财政拨款基本支出2201.6万元，其中：人员经费1860.85万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费340.73万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、专用材料费。

5、存在的问题

就业结构性矛盾依然存在；社保基金监管有待加强；企业职工基本养老保险基金缺口增大；城居保基金征缴难度大；技能提升行动推进不理想。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出315.5万元，比年初预算数减少169.46万元，降低34.94%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性行政经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算24.7万元，开支会议费24.7万元,1、用于召开城居保会议和退休人员管理会议，人数45人，内容为城居保经办业务指导及乡镇退休人员管理指导;2、主要用于召开工勤技能考核工作，人数134人，内容：工勤技能考核；3、社保工作，人数132人，内容：社会保障工作、4、退休老干会议，人数36人，内容：退休人员座谈；5、机关事业考核会议等，人数109人，内容：年底考核；培训费年初预算12.59万元，开支培训费12.59万元，用于开展乡镇经办业务培训，人数42人，内容为各险种政策宣传及乡镇经办业务；用于开展职业技能鉴定培训、参加省、市、县工作培训

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额52.92万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门决算公开表格