澧县水利局（汇总）2019年部门决算公开

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县水利局（汇总）概况

一、 部门职责

（一）贯彻国家和省市水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展计划，统一管理水资源。

（二）指导城市防洪，负责防洪工程的规划、建设与管理，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（三）负责全县水利建设与管理工作，组织、指导水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护开发。

（四）组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（五）负责全县水行政执法工作；承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构设置：

水利局内设机构19个：水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心2个副科级单位，综合股、政工股、党风廉政室、工会、综治办、法规股、计财股、山区站、湖区站、供水站、排灌站、建管中心、规划设计室、水保股、水政监察大队、后勤中心、河长办17个股级单位。

5个二级预算单位，分别是县城区防汛排渍管理处、山门太青水库管理处、观音港电排管理站、澧淞河道管理所、青龙窖电排管理站。

（二）决算单位构成：

本报表为汇总报表，包含澧县水利局本级，澧县城区防汛排渍管理处、澧县山门太青水库管理处、澧县观音港电排管理站、澧县澧淞河道管理所、澧县青龙窖电排管理站

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计49461.62万元(含结转结余)。与2018年相比，增加21988.27万元，增长80.04%，主要是因为重点水利项目建设资金支出增加，人员工资及津补贴、绩效和公务交通补贴的预算追加支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计37556.46万元，其中：公共财政预算拨款收入37528.46万元,占99.93%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入28万元，占0.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29529.37万元，其中：基本支出3508.10万元，占11.88%；项目支出26021.27万元，占88.12%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计49433.62万元(含结转结余)，与2018年相比，增加28504.91万元,增长136.20%，主要是因为重点水利项目建设资金支出增加，人员工资及津补贴、绩效和公务交通补贴的预算追加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出28739.66万元，占本年支出合计的97.33%，与2018年相比，财政拨款支出增加15309.67万元，增长114.00%，主要是因为主要是因为重点水利项目建设资金支出增加，人员工资及津补贴、绩效和公务交通补贴的预算追加支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出28739.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出378.40万元，占1.32%；卫生健康（类）支出110.36万元，占0.38%;节能环保（类）支出3708.42，占12.9%；城乡社区（类）支出3776.50万元，占13.14%；农林水（类）支出20545.66万元，占71.49%；资源勘探信息等（类）支出22.40万元，占0.08%；住房保障（类）支出179.04万元，占0.62%，其他（类）支出19.48万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为37528.46万元，支出决算数为28739.66万元，完成年初预算的76.58%，其中：

1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为270.52万元，支出决算为270.52万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为113.37万元，支出决算为107.59万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。

3、社会保障和就业支出（类），财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）。

年初预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。

年初预算为83.21万元，支出决算为82.14万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。

6、节能环保支出（类），污染防治（款）水体（项）。

年初预算为3244万元，支出决算为3194.21万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。

7、节能环保支出（类），自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为500万元，支出决算为454.21万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。

8、节能环保支出（类），自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%

9、节能环保支出（类），可再生能源（款）可再生能源（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10、 城乡社区支出（类），城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

11、城乡社区支出（类），其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为3819万元，支出决算为3776万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为0.57万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的4478.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

13、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为20万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金结转下年。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为112.63万元，支出决算为924.13万元，完成年初预算的820.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为880.39万元，支出决算为880.08万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金结转下年。

17、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

18、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为1483.23万元，支出决算为1618.03万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为22275万元，支出决算为11589.34万元，完成年初预算的52.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金结转下年。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为1080.57万元，支出决算为1125.53万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

21、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为500万元，支出决算为281.32万元，完成年初预算的56.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金结转下年。

22、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为27.65万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算的208.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为560万元，支出决算为586.13万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

24、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

25、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1793.92万元决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

26、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为309万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的8.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金结转下年。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为1139.6万元，支出决算为1025.78万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金结转下年。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为341.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支部（项）。

年初预算为23.25万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

32、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为33万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的67.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金结转下年。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为179.04万元，支出决算为179.04万元，完成年初预算的100%。

34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为32.62万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年资金结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3486.94万元，其中：人员经费2612.97万元，占基本支出的74.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，公务补贴，社会保障缴费、住房保障支出等；公用经费873.97万元，占基本支出的25.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为34.8万元，支出决算为32.67万元，完成预算的93.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为19.8万元，支出决算为17.87万元，完成预算的90.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少1万元，减少10%。减少的主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.8万元，完成预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.87万元，占54.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.8万元，占45.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为17.87万元，全年共接待来访团组196个、来宾1538人次，主要是招商引资、上级部门各项检查及调研所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.8万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入622.00万元； 年初结转结余151.70万元；支出761.7万元，其中基本支出0万元，项目支出761.7万元；年末结转和结余12万元。与2018年相比，减少1516.3万元，减少66.21%.主要是本年政府性基金预算拨款减少。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理开展情况。

1、组建巡逻查险队伍，县级抢险突击队伍，每个镇街组建抢险突击队，组建水库管护员、涵闸守护员、山洪地质灾害预警员“三员防汛信息队伍”。

2、对汛前检查暴露重点险工隐患进行处置，逐一销号，其中重点险情17处，预算除险资金1100万元。

3、对县城区澧水大堤内脚1000米范围内危害汛期安全的5个楼盘等建筑工地，召开现场调度会，下达限期整改令，确保安全度汛。

4、今年在防汛应急资金中安排50万元，全县共新添整修砂石围子9处、砂石5000方，还维修发电机组12台、抗旱水泵9台；新添编织袋10万条、彩条布2万平方米。各镇街在开展防汛演习的同时，大力发动群众自备自筹砂石、编织袋，目前已自筹编织袋36.4万。

5、2019年，以水安全、水环境、水生态为切入点，履职尽责，积极作为，取得显著成绩。

6、落实国省水利投资近5亿元，在全市排第一位。　

（二）、绩效目标

1、水旱灾害防御

2、争取重点水利项目

3、河湖长制工作强力推进

4、水行政执法力度加大

5、县委县政府中心工作有序推进

6、党风廉政建设紧抓不放

（三）、绩效评价报告

1、添储物资、奋力抗旱

今年在防汛应急资金中安排50万元，全县共新添整修砂石围子9处、砂石5000方，还维修发电机组12台、抗旱水泵9台；新添编织袋10万条、彩条布2万平方米。各镇街在开展防汛演习的同时，大力发动群众自备自筹砂石、编织袋，目前已自筹编织袋36.4万。扎实的汛前准备，为今年防大汛、抗大灾工作打下了坚实的基础。旱情发生后，我们立刻启动《抗旱应急预案》，平原灌区、洈水灌区、山门灌区三大灌区及时引水灌溉，灌溉水方达到1.52亿立方米。在王家厂水库水量不足的情况下，我们适时启动青山干渠引澧水灌溉，紧急启动抗旱应急水源工程，启用段碧溶、崔家岗等抗旱机埠日夜开机，并及时关闭小渡口闸、十回港闸，抬高大坪排渠、澹水、涔河水位，为沿岸镇街20万亩农田提供了抗旱水源。日出动水利干部职工470 人，开动抗旱机埠383处1.97万千瓦，出动各种抗旱机具1.84万件，有效浇灌水稻等农作物87.3万亩，解决饮水困难1.16万人，将灾害损失降到了最低限度。

2、重点水利项目争取再创辉煌

今年来，我局共争取8个国省投资项目，规模3.28亿元，是近五年来投资额度最大的一年，至11月上旬到位资金2.52亿元。⑴涝区治理工程。总投资4.8亿元，其中小渡口大型泵站建设3.8亿元、6处中型泵站建设1亿元，三年建成。今年已到位资金1.02亿元，其中小渡口泵站0.87亿元、羊湖口、涔南镇六方台、澧南紫水溪3处中型泵站改造0.15亿元。⑵洞庭湖区沟渠堰塘疏浚工程。三年规划省级补助资金7000万元，采取先建后补的方式：上半年到位2018年省级补助资金2904万元，今冬明春争取完成省级补助资金2300万元。⑶ 中小河流治理工程。总投资10236.65万元（中央补助资金5152万元、地方配套4215.6万元、移民征地补偿868.65万元），其中澹水河综合治理7144.8万元、涔水河二期治理3091.85万元。目前中央资金已到位3424万元，其中澹水河综合治理工程2351万元、涔水河二期治理工程1073万元。⑷河湖水网连通工程。争取省水利投资金计划5000万元，已到位资金3700万元。⑸洞庭湖西北部补水工程。项目总投资2.3亿元，省级负担4600万元、市里配套1800万，今年已到位省、市资金1800万元。⑹小型水库除险工程。规划今年完成小型水库除险加固15座（含自筹资金1座），国家投资882万元，已到位资金441万元。⑺艳州灌区节水配套工程。工程计划总投资858万元,实际到位资金858万元。⑻移民后扶基础设施建设工程。今年争取并到位移民后扶资金3744.5万元，主要用于公路硬化、堰塘整修、路灯安装和人居环境改善等基础设施建设。

3、河湖长制工作强力推进

（1）夯实基础工作。一是落实河湖长巡河责任。我县共有县级河长19人、镇级河长188人、村级河长198人。全县各级河长坚持巡河制度，县级河长一月一巡河、镇级河长一旬一巡河、村级河长一周一巡河，截止10月县级河长累计巡河巡湖172次，镇级河长累计巡河巡湖5124次，村级河长累计巡河6111次。通过河长巡河，突出解决水体、岸线、排污口、涉水活动、涉水建筑物等1—2个河湖问题。二是设置河湖长制公示牌。全县投入60多万元，完善了河湖长制公示牌设置和更新升级，其中各镇街道竖立镇级河湖长公示牌809块。三是加大对投诉举报问题督查力度。我县利用河长制投诉平台和投诉举报电话，推广河湖问题举报制度，鼓励社会监督，形成全社会共同参与河湖保护的良好氛围。对于各类投诉举报问题，由县河长办汇总，一般问题由县河长办开具督办函，交办相关单位迅速核实整改，对较重大的问题，经核实后及时上报县级河长，由县级河长签署督办函，责承相关部门挂牌督办，今天先后现场督办完成省、市及县领导交办件48件。

（2）组织“四乱”清理。2018年9月8日，我县县委书记、县长联合署名下发了澧县第2号总河长令并召开专题部署会议，进一步明确了河湖清四乱工作要求，并根据不同河湖、不同河段的“四乱”问题，逐项细化，明确了责任主体和部门分工。通过全县上下齐心聚力，河长真抓实干，部门协同联动，截止2019年5月底前，全县98处“四乱”问题基本完成整治销号，并对已销号四乱问题进行“回头看”，对 “清四乱”专项整治行动成果进行再核查，再整改，再提升，整治工作落到了实处。

（3）推进样板河湖创建。2019年，我县计划创建样板河湖20处，其中县级样板河湖选定栗河、澧水右岸“十里花堤”2处。栗河河湖连通工程目前建设已进入尾声，工程完工后，澧县县城及周边区域将建成一个水体交换自如，水资源余缺互补，水流动态连续的河、湖、渠连通的生态水网系统，构建一个以绿色水道为纽带的旅游观光景区，对促进区域经济社会可持续发展具有重大意义。2019年我县自筹资金，将澧水右岸“十里花堤”建设作为县级样板河湖打造。该项目位于澧水右岸澧南镇范围，西起彭山景区，东至原刘家河码头，全长5公里，总投资约1100万元，目前主体工程已经完工。

4、水行政执法力度加大

为全面贯彻落实习近平总书记关于长江经济带发展战略思想，按照中央环保督察及省委、省政府关于环洞庭湖生态环境专项整治部署，我们强化水政执法力度，严厉打击水事违法行为，取得了实效。一是开展学法普法。我们以3月“世界水日”、“ 中国水周”作为水法规宣传的活动月，发放宣传挂图、手册，开展宣传活动，形成了工作常态。今年，我们在澧阳中学、兰江公园、翊武公园以展板为形式，现场宣传水法。二是加强日常巡查。今年以来，我局共出动执法人员695人次，出动车辆130多次，巡查河道长度2700多公里，巡查湖泊达到330平方公里，对36个监管对象进行日常监管，现场处置违法行为46次。三是加强联合执法。我局与交通运输局地方海事处、公安局开展联合巡查24次，出动执法艇13次，出动执法车辆11次，组织联合执法150多人次。四是加强毗邻联系。澧县与湖北淞滋县水政监察大队、湖北洈水工程管理局执法人员开展执法互动3次，协助湖北淞滋县水政监察大队立案2件，抓获违法嫌疑人4人，扣押运输车辆2辆；联合湖北公安县水政监察大队联合巡查交界水域5次；请求津市水政监察大队协助追捕涉嫌非法采砂逃逸船只2次；与临澧水政监察大队联合执法1次。受理安乡水政监察大队交界水域涉嫌河道采砂案1次。五是加大查处力度。今年来，我局共办理河道非法采砂案件9件，其中结案5件，移交公安机关2件，正在办理1件，申请人民法院强制执行1件；联合海事部门依法拆解非法改装船只2艘；配合公安机关依法留置9人，刑事拘留9人，取保候审6人，提请检察院批准逮捕3人。

5、县委县政府中心工作有序推进

今年来，在县委、县政府的坚强领导下，我们勠力同心，主动作为，砂石堆场建设及砂石开采等中心工作有序推进:一是完成砂石堆场迁建。在县砂石堆场建设指挥部的协调下，我局牵头完成了全县8个砂石堆场迁建任务。二是新开辟砂石采区2个。为稳定建筑砂石市场，我局认真组织澧水流域孟姜垸采区和涔河采区砂石开采工作，分别完成了地质地形图测绘、地质勘探资源储量报告、水土保持方案编制批复、环境影响评价批复、航道通航条件影响评价批复、防洪影响评价批复，年度开采量等前期工作，并对澧水孟姜垸采区和涔河采区的通道与标段进行划分。澧水孟姜垸采区规划面积3665亩，加采砂通道规划外面积30.6亩，共占用面积3695.6亩，采砂区泥土覆盖层较厚，开采难度大，我们采取水下、地上同时作业的方式，水下用挖泥船，地上用机械设备同时施工，至8月底基本完成，9月上旬采砂船舶全部到位，目前正在满负荷生产，日开采量已达到1.5万吨以上。三是完成脱贫攻坚任务。按照省、市为民办实事要求和县委、县政府脱贫攻坚任务要求，完成省重点民生实事项目新增农村通自来水人口4300人；完成农村饮水安全“回头看”建档立卡45964人，全部解决饮水不安全问题；对照省委巡视组交办的“四家水厂饮水不达标问题”迅速整改到位。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出873.97万元，比年初预算数增加581.37万元，增加198.69%。主要原因是本单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护费等增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.07万元，年初预算会议费1.2万元，用于召开水利建设、防洪抗旱工作会议等；年初预算培训费2.5万元，开支培训费2.05万元，开展培训场次5场，用于开展农村人畜饮水、水利前期等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19545.66万元，其中：政府采购货物支出1024.83万元、政府采购工程支出17307.15万元、政府采购服务支出1213.68万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件 

 2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、水旱灾害防御

2、争取重点水利项目

3、河湖长制工作强力推进

4、水行政执法力度加大

5、县委县政府中心工作有序推进

6、党风廉政建设紧抓不放

（二）2019年度部门绩效目标

1、组建巡逻查险队伍，县级抢险突击队伍，每个镇街组建抢险突击队，组建水库管护员、涵闸守护员、山洪地质灾害预警员“三员防汛信息队伍”。

2、对汛前检查暴露重点险工隐患进行处置，逐一销号，其中重点险情17处，预算除险资金1100万元。

3、对县城区澧水大堤内脚1000米范围内危害汛期安全的5个楼盘等建筑工地，召开现场调度会，下达限期整改令，确保安全度汛。

4、今年在防汛应急资金中安排50万元，全县共新添整修砂石围子9处、砂石5000方，还维修发电机组12台、抗旱水泵9台；新添编织袋10万条、彩条布2万平方米。各镇街在开展防汛演习的同时，大力发动群众自备自筹砂石、编织袋，目前已自筹编织袋36.4万。

5、2019年，以水安全、水环境、水生态为切入点，履职尽责，积极作为，取得显著成绩。

6、落实国省水利投资近5亿元，在全市排第一位。　

二、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县食用菌产业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，我所领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管副主任任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结果

2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

（一）水旱灾害防御取得胜利

今年我县水旱灾害并存，旱大于涝，发生了自1951年以来受旱时间最长的旱灾。为了应对可能出现的水旱灾害，一是夯实责任。每一座水库、每一个堤垸、每一处工程、每一个山洪地质灾害隐患点，都明确了行政、技术、看护责任人，水利局向各个湖区堤垸、每座大中型水库派遣了县级防汛技术人员,形成了县级领导联系镇街、包堤垸水库，镇街领导联系村，包堤段、小型工程，一级包一级、层层抓落实的责任制体系。二是修订预案。我们修订完善了《澧县2019年非常洪水度汛方案》、《澧县2019年抗旱预案》、《澧阳平原排渍方案》、《蓄洪安全转移方案》、《大、中、小型水库度汛方案》、县、镇、村《山洪灾害防御方案》等多个预案，增强了预见性、针对性、可操作性。三是组建队伍。我们坚持精中选精、优中选优，配齐配强了防汛抗旱工作队伍。①组建了9410人的巡逻查险队伍，其中一线大堤6230人、二线大堤3180人；②组建了4239人的县级抢险突击队伍，其中县级民兵抗洪抢险突击队1239人、县级抗洪抢险机动队3000人；③每个镇街分别组建了200人以上的抢险突击队；④组建水库管护员、涵闸守护员、山洪地质灾害预警员“三员防汛信息队伍”610人。四是处置险情。今年我们对汛前检查暴露的47处重点险工隐患进行了及时处置，逐一销号，其中重点险情17处，预算除险资金1100万元。我们千方百计筹集资金，消除病险隐患，除险工程3月上旬起陆续动工，5月上旬全部完成。对县城区澧水大堤内脚1000米范围内危害汛期安全的5个楼盘等建筑工地，先后4次召开现场调度会，下达限期整改令，确保安全度汛。五是添储物资。今年在防汛应急资金中安排50万元，全县共新添整修砂石围子9处、砂石5000方，还维修发电机组12台、抗旱水泵9台；新添编织袋10万条、彩条布2万平方米。各镇街在开展防汛演习的同时，大力发动群众自备自筹砂石、编织袋，目前已自筹编织袋36.4万。扎实的汛前准备，为今年防大汛、抗大灾工作打下了坚实的基础。六是奋力抗旱。旱情发生后，我们立刻启动《抗旱应急预案》，平原灌区、洈水灌区、山门灌区三大灌区及时引水灌溉，灌溉水方达到1.52亿立方米。在王家厂水库水量不足的情况下，我们适时启动青山干渠引澧水灌溉，紧急启动抗旱应急水源工程，启用段碧溶、崔家岗等抗旱机埠日夜开机，并及时关闭小渡口闸、十回港闸，抬高大坪排渠、澹水、涔河水位，为沿岸镇街20万亩农田提供了抗旱水源。日出动水利干部职工470 人，开动抗旱机埠383处1.97万千瓦，出动各种抗旱机具1.84万件，有效浇灌水稻等农作物87.3万亩，解决饮水困难1.16万人，将灾害损失降到了最低限度。

（二）重点水利项目争取再创辉煌

今年来，我局共争取8个国省投资项目，规模3.28亿元，是近五年来投资额度最大的一年，至11月上旬到位资金2.52亿元。⑴涝区治理工程。总投资4.8亿元，其中小渡口大型泵站建设3.8亿元、6处中型泵站建设1亿元，三年建成。今年已到位资金1.02亿元，其中小渡口泵站0.87亿元、羊湖口、涔南镇六方台、澧南紫水溪3处中型泵站改造0.15亿元。⑵洞庭湖区沟渠堰塘疏浚工程。三年规划省级补助资金7000万元，采取先建后补的方式：上半年到位2018年省级补助资金2904万元，今冬明春争取完成省级补助资金2300万元。⑶ 中小河流治理工程。总投资10236.65万元（中央补助资金5152万元、地方配套4215.6万元、移民征地补偿868.65万元），其中澹水河综合治理7144.8万元、涔水河二期治理3091.85万元。目前中央资金已到位3424万元，其中澹水河综合治理工程2351万元、涔水河二期治理工程1073万元。⑷河湖水网连通工程。争取省水利投资金计划5000万元，已到位资金3700万元。⑸洞庭湖西北部补水工程。项目总投资2.3亿元，省级负担4600万元、市里配套1800万，今年已到位省、市资金1800万元。⑹小型水库除险工程。规划今年完成小型水库除险加固15座（含自筹资金1座），国家投资882万元，已到位资金441万元。⑺艳州灌区节水配套工程。工程计划总投资858万元,实际到位资金858万元。⑻移民后扶基础设施建设工程。今年争取并到位移民后扶资金3744.5万元，主要用于公路硬化、堰塘整修、路灯安装和人居环境改善等基础设施建设。

（三）河湖长制工作强力推进

1、夯实基础工作。一是落实河湖长巡河责任。我县共有县级河长19人、镇级河长188人、村级河长198人。全县各级河长坚持巡河制度，县级河长一月一巡河、镇级河长一旬一巡河、村级河长一周一巡河，截止10月县级河长累计巡河巡湖172次，镇级河长累计巡河巡湖5124次，村级河长累计巡河6111次。通过河长巡河，突出解决水体、岸线、排污口、涉水活动、涉水建筑物等1—2个河湖问题。二是设置河湖长制公示牌。全县投入60多万元，完善了河湖长制公示牌设置和更新升级，其中各镇街道竖立镇级河湖长公示牌809块。三是加大对投诉举报问题督查力度。我县利用河长制投诉平台和投诉举报电话，推广河湖问题举报制度，鼓励社会监督，形成全社会共同参与河湖保护的良好氛围。对于各类投诉举报问题，由县河长办汇总，一般问题由县河长办开具督办函，交办相关单位迅速核实整改，对较重大的问题，经核实后及时上报县级河长，由县级河长签署督办函，责承相关部门挂牌督办，今天先后现场督办完成省、市及县领导交办件48件。

2、组织“四乱”清理。2018年9月8日，我县县委书记、县长联合署名下发了澧县第2号总河长令并召开专题部署会议，进一步明确了河湖清四乱工作要求，并根据不同河湖、不同河段的“四乱”问题，逐项细化，明确了责任主体和部门分工。通过全县上下齐心聚力，河长真抓实干，部门协同联动，截止2019年5月底前，全县98处“四乱”问题基本完成整治销号，并对已销号四乱问题进行“回头看”，对 “清四乱”专项整治行动成果进行再核查，再整改，再提升，整治工作落到了实处。

3、推进样板河湖创建。2019年，我县计划创建样板河湖20处，其中县级样板河湖选定栗河、澧水右岸“十里花堤”2处。栗河河湖连通工程目前建设已进入尾声，工程完工后，澧县县城及周边区域将建成一个水体交换自如，水资源余缺互补，水流动态连续的河、湖、渠连通的生态水网系统，构建一个以绿色水道为纽带的旅游观光景区，对促进区域经济社会可持续发展具有重大意义。2019年我县自筹资金，将澧水右岸“十里花堤”建设作为县级样板河湖打造。该项目位于澧水右岸澧南镇范围，西起彭山景区，东至原刘家河码头，全长5公里，总投资约1100万元，目前主体工程已经完工。

（四）水行政执法力度加大

为全面贯彻落实习近平总书记关于长江经济带发展战略思想，按照中央环保督察及省委、省政府关于环洞庭湖生态环境专项整治部署，我们强化水政执法力度，严厉打击水事违法行为，取得了实效。一是开展学法普法。我们以3月“世界水日”、“ 中国水周”作为水法规宣传的活动月，发放宣传挂图、手册，开展宣传活动，形成了工作常态。今年，我们在澧阳中学、兰江公园、翊武公园以展板为形式，现场宣传水法。二是加强日常巡查。今年以来，我局共出动执法人员695人次，出动车辆130多次，巡查河道长度2700多公里，巡查湖泊达到330平方公里，对36个监管对象进行日常监管，现场处置违法行为46次。三是加强联合执法。我局与交通运输局地方海事处、公安局开展联合巡查24次，出动执法艇13次，出动执法车辆11次，组织联合执法150多人次。四是加强毗邻联系。澧县与湖北淞滋县水政监察大队、湖北洈水工程管理局执法人员开展执法互动3次，协助湖北淞滋县水政监察大队立案2件，抓获违法嫌疑人4人，扣押运输车辆2辆；联合湖北公安县水政监察大队联合巡查交界水域5次；请求津市水政监察大队协助追捕涉嫌非法采砂逃逸船只2次；与临澧水政监察大队联合执法1次。受理安乡水政监察大队交界水域涉嫌河道采砂案1次。五是加大查处力度。今年来，我局共办理河道非法采砂案件9件，其中结案5件，移交公安机关2件，正在办理1件，申请人民法院强制执行1件；联合海事部门依法拆解非法改装船只2艘；配合公安机关依法留置9人，刑事拘留9人，取保候审6人，提请检察院批准逮捕3人。

（五）县委县政府中心工作有序推进

今年来，在县委、县政府的坚强领导下，我们勠力同心，主动作为，砂石堆场建设及砂石开采等中心工作有序推进:一是完成砂石堆场迁建。在县砂石堆场建设指挥部的协调下，我局牵头完成了全县8个砂石堆场迁建任务。二是新开辟砂石采区2个。为稳定建筑砂石市场，我局认真组织澧水流域孟姜垸采区和涔河采区砂石开采工作，分别完成了地质地形图测绘、地质勘探资源储量报告、水土保持方案编制批复、环境影响评价批复、航道通航条件影响评价批复、防洪影响评价批复，年度开采量等前期工作，并对澧水孟姜垸采区和涔河采区的通道与标段进行划分。澧水孟姜垸采区规划面积3665亩，加采砂通道规划外面积30.6亩，共占用面积3695.6亩，采砂区泥土覆盖层较厚，开采难度大，我们采取水下、地上同时作业的方式，水下用挖泥船，地上用机械设备同时施工，至8月底基本完成，9月上旬采砂船舶全部到位，目前正在满负荷生产，日开采量已达到1.5万吨以上。三是完成脱贫攻坚任务。按照省、市为民办实事要求和县委、县政府脱贫攻坚任务要求，完成省重点民生实事项目新增农村通自来水人口4300人；完成农村饮水安全“回头看”建档立卡45964人，全部解决饮水不安全问题；对照省委巡视组交办的“四家水厂饮水不达标问题”迅速整改到位。

（六）党风廉政建设紧抓不放

我局认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党风廉政建设，取得显著成效。一是开展主题教育活动。严格按照上级要求，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织干部职工学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高干部职工的政治意识和政治站位。二是开展党建专题活动。今年我们组织党员干部分别开展了主题党日活动、民主生活会活动、“谈心谈话”活动、到十八洞村观摩学习活动，提高认识，端正思想，净化灵魂，改进作风。三是加强党风廉政建设。把党风廉政建设挺在前面，细化到日常工作之中，特别是水资源收费、水政执法、工程建设，我们逢会必讲，严格用制度管人，按规定纪律办事。各项重要决策由班子集体决策，集体把关，有效避免了决策失误和违规违纪行为的发生。我们还开展专项整治行动、对局直属单位定期进行资金内审，发现问题督促整改落实。一年来，局机关和水利系统没有出现严重违纪线索和问题。

根据对我单位2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我单位整体绩效自评分为96分。

部门整体支出绩效评价指标表

附件：澧县水利局2019年度部门决算（汇总）公开表格