澧县交通运输局（汇总）2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县交通运输局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县交通运输局（汇总）概况
一、 部门职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 （二）负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业法律、法规和政策；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关办法并监督实施；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。 （三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。 （四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶与港口设施安保、水运工程安全生产、危险品运输监督管理等工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查工作，负责全县水上交通安全监管工作。 （五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。 （六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关办法和技术规范并监督实施；组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责交通运输基础设施管理和维护。 （七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责路网运行检测和协调，指导交通战备工作。 （八）制定地方性交通运输行业科技、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县交通运输局内设机构包括：办公室 、创美办、财务股、安全股、人教股、工会、法制股、纪检监察股、计划统计股、基建股、项目办共11个股室；2019年3月机构改革，下设澧县交通质量安全监督管理站、澧县道路运输服务中心两个非独立核算的二级单位和澧县水运事务中心一个独立核算的二级单位。
（二）决算单位构成。澧县交通运输局（汇总）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县交通运输局本级（含非独立核算的澧县交通质量安全监督管理站和澧县道路运输服务中心）、独立核算的澧县水运事务中心两个单位。
第二部分 部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计26048.29万元(含结转结余)。与2018年相比，增加6893.04万元，增长35.99%，主要是因为交通建设专项国省补助资金和县级配套资金有所增长，包含了所属二级独立核算单位澧县水运事务中心的数据，2018年澧县水运事务中心属一级独立核算单位是单独公开的。
二、收入决算情况说明
本年收入合计24727.09万元，其中：财政拨款收入24727.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计23539.44万元，其中：基本支出3910.97万元，占16.61%；项目支出19628.47万元，占83.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计26048.29万元(含结转结余)，与2018年相比，增加6893.04万元,增长35.99%，主要是因为交通建设专项国省补助资金和县级配套资金有所增长；由于机构改革，2019年决算汇总公开包含了所属二级独立核算单位澧县水运事务中心的数据，2018年澧县水运事务中心属一级独立核算单位是单独公开的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出23407.76万元，占本年支出合计的99.99%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8257.02万元，增长54.5%，主要是因为交通建设专项国省补助资金和县级配套资金有所增长；由于机构改革，2019年决算汇总数据包含了所属二级独立核算单位澧县水运事务中心的数据，2018年澧县水运事务中心属一级独立核算单位是单独公开的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出23537.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.34万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出326.66万元，占1.39%；卫生健康（类）支出101.81万元，占0.43%；城乡社区（类）支出122.35万元，占0.52%；农林水（类）支出28万元，占0.12%；交通运输（类）支出22647.16万元，占96.22%；资源勘探信息等（类）支出7万元，占0.03%；住房保障（类）支出214.87万元，占0.91%；其他（类）支出59.22万元，占0.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为50033.10万元，支出决算数为23537.40万元，完成年初预算的47.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转指标支出，交通跨越大会战指挥部工作经费。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为316.98万元，支出决算为310.36万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数下降。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算15.9万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含了所属二级独立核算单位澧县水运事务中心的数据，2018年澧县水运事务中心属一级独立核算单位是单独公开的。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为109.54万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数下降。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加绩效考核奖励资金。
5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非洲猪瘟防控应急经费。
6、交通运输支出（类）
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为2552.42万元，支出决算为2552.42万元，完成年初预算的100%。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为45982.33万元，支出决算为19143.52万元，完成年初预算的41.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交通建设专项国省补助资金和县级配套资金支出减少。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为112.57万元，支出决算为112.57万元，完成年初预算的100%。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为112.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含了所属二级独立核算单位澧县水运事务中心的数据，2018年澧县水运事务中心属一级独立核算单位是单独公开的。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为565.19万元，支出决算为565.19万元，完成年初预算的100%。
（7）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。
（8）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。
（9）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为71.06万元，支出决算为71.06万元，完成年初预算的100%。
（10）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为72.89万元，支出决算为72.89万元，完成年初预算的100%。
7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效评估综合先进县直和双重管理单位奖、交通建设大会战工作先进奖、社会治安综合治理工作先进奖。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为217.13万元，支出决算为214.87万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转指标支出，年度绩效考核奖励，含所属二级独立核算单位澧县水运事务中心的数据，2018年澧县水运事务中心属一级独立核算单位是单独公开的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3910.97万元，其中：人员经费3361.93万元，占基本支出的85.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、医疗费补助；公用经费549.04万元，占基本支出的14.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为47.13万元，支出决算为44.80万元，完成预算的95.06%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为15.2万元，支出决算为13.57万元，完成预算的89.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是:较好的落实了中央和县委县政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。与上年相比减少0.06万元，减少0.44%,减少的主要原因是: 较好的落实了中央和县委县政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.93万元，支出决算为31.23万元，完成预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是较好的落实了中央和县委县政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序，与上年相比减少0.14万元，减少0.45%,减少的主要原因是较好的落实了中央和县委县政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.57万元，占30.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.23万元，占69.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.57万元，全年共接待来访团组105个、来宾930人次，主要是公务活动发生的接待支出，市局检查干线公路项目、全市安全生产交叉检查、市局农村公路危桥安保项目检查、市局安全检查、陆军预备役步兵师第二团协调工作、扶贫点村汇报工作、省市新裕公路项目前期踏勘、“两会”期间安全督查、“四好”农村公路督导、“最美交通行业”创建三年行动、省市战备办调研战备渡口、公客市场打非治违经验交流、运输企业安全检查、交通方面建议人大与代表见面、安全生产检查、道路运输安全“隐患清零”抽查、市人大建议代表见面、砂石集散中心工作调研、建议提案办理见面会、市局创美工作调研。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0台，公务用车运行维护费31.23万元，主要是执法执勤车辆日常运转支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余2.04万元；支出2.04万元，其中基本支出0万元，项目支出2.04万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我部门各单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
详见各单位单独公开附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出468.13万元，比年初预算数增加170.13万元，增长57.09%。主要原因是：同工同酬人员日常工作经费、退休干部福利待遇支出、县政府安排的治理超限工作支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算1.03万元，开支会议费1.03万元，用于召开新裕公路项目前期踏勘会议，人数29人，支出0.23万元，内容为新裕公路项目前期踏勘；召开1-2季度水上安全委员会议，人数67人，支出0.40万元，内容为1-2季度水上安全委员会；出租车继续教育安全教育会议费，人数57人，支出0.4万元，内容为出租车继续教育安全教育。培训费年初预算1.34万元，开支培训费1.34万元，用于交通运输干部管理学院培训，人数1人，支出0.08万元，内容为节能与新能源公交车运营补助业务培训；用于科级干部培训，人数1人，支出0.35万元，内容为科级干部培训；用于公路桥梁安全防护技术培训班，人数1人，支出0.26万元，内容为公路桥梁安全防护技术培训；用于交通运输干部管理学院培训，人数1人，支出0.43万元，内容统计业务培训；用于行政执法培训班，人数9人，支出0.22万元，内容为行政执法培训课。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3589.41万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出3583.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
