澧县畜牧水产事务中心（汇总）2019年部门决算公开

目        录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

澧县畜牧水产事务中心（汇总）概况

一、部门职责

县畜牧水产事务中心为县农业农村局所属正科级公益类事业单位，主要宗旨是：为畜牧水产业发展提供管理保障。主要服务范围为：畜牧水产发展规划与实施，畜牧水产业建设项目审核与申报，畜牧水产业技术指导与推广，动物防疫检疫监督管理，兽（渔）药及饲料监督管理，畜牧水产行政执法监督检查，承办县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县畜牧水产事务中心内设7个机构：即办公室（法制股）、人事股、财务股、畜牧股、水产股、畜禽水产品质量安全与环保股（医政股）、行政许可服务办公室。根据编委核定，我中心所属事业单位6个，分别是动物卫生监督所、动物疫病控制中心、渔政监督管理站，畜牧兽药饲料管理站、农产品质量安全检测中心、牲畜定点屠宰管理办公室。

（二）决算单位构成。澧县畜牧水产事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县畜牧水产事务中心、动物卫生监督所、动物疫病控制中心、渔政监督管理站，畜牧兽药饲料管理站、农产品质量安全检测中心、牲畜定点屠宰管理办公室。

第二部分

部门决算表

（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4781.31万元(含结转结余)。与2018年相比，增加2531.04万元，增长（减少）112.4%，主要是因为单位职工调资和项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4605.05万元，其中：财政拨款收入4595.55万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9.5万元，占2.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2469.85万元，其中：基本支出1472.02万元，占59.6%；项目支出997.83万元，占40.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4771.81万元(含结转结余)，与2018年相比，增加2531.04万元,增长（减少）112.4%，主要是因为单位职工调资和项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2378.34万元，占本年支出合计的96.29%，与2018年相比，财政拨款支出增加395.84万元，增长19.97%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2378.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.85万元，占本年支出的4.29%；医疗卫生与计划生育支出30.73万元，占本年支出的1.24%；住房保障支出69.33万元，占本年支出的2.8%；农林水支出1786.84万元，占本年支出的76.05%、节能环保等支出12.6万元，占本年支出的0.5%、商业服务业支出361万元，占本年支出的14.6%。城乡社区支出0.5万元，占本年支出0.02%、其他支出11.49万元，占本年支出的0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为989.51万元，支出决算数为2378.34万元，完成年初预算的249.6%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

年初预算为100.75万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为30.73万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类），污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类），城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类），农业支出（款），行政运行（项），

年初预算为173.85万元，支出决算为173.85万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类），农业支出（款），一般行政管理事务（项）

年初预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类），农业支出（款），事业运行（项） 

 年初预算为535.34万元，支出决算为555.15万元，完成年初预算的103.7%。

9、农林水支出（类），农业支出（款），科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

10、农林水支出（类），农业支出（款），病虫害控制（项)

年初预算为0万元，支出决算为271.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

11、农林水支出（类），农业支出（款），农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

12、农林水支出（类），农业支出（款），执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

13、农林水支出（类），农业支出（款），成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

14、农林水支出（类），农业支出（款），其他农业支出（项）

年初预算为104.03万元，支出决算为376.02万元，完成年初预算的361.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

15、农林水支出（类），其他农林水支出（款），其他农林水支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为262.51万元，完成年初预算的875%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

16、商业服务业等支出（类），商业流通事务（款），其他商业流通事务支出（项）。

 年初预算为361万元，支出决算为361万元，完成年初预算的100%。

17、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）

 年初预算为70.7万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年12月份公积金2020年1月才汇缴。

18、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）。

    年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1115.17万元，其中：人员经费992.74万元，占基本支出的89.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，公务补贴，社会保障缴费、住房保障支出等；公用经费122.43万元，占基本支出的10.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费，公务用车维费，工会经费，其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成预算的100%。与上年相比减少14.75万元，减少72%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100%。与上年相比减少6.53万元，减少59.37%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.77万元，占55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.47万元，占45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为5.77万元，全年共接待来访团组53个、来宾465人次，主要是招商引资、上级部门各项检查及调研所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.47万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入82万元；年初结转和结余0万元；支出82万元，其中基本支出0万元，项目支出82万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理开展情况。

1、优质服务养殖业经济发展，保障全县无区域性疫情发生。

2、依法宣传《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等法律条文，做到家喻户晓。加强动物疫病防治，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫种应免免疫密度达到100%，常年免疫密度在90%以上。组织开展动物疫病监测工作。禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫、猪蓝耳病抗体检测合格率均达到70%以上。确保不发生重大动物疫情，保障全县养殖业健康发展、保障全县人民生命财产安全、完善基层动物防疫体系，减少疫病对养殖业造成的损失，增加养殖业收入，为农业增产农民增收。

3、积极指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置；争取畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

4、按制定的“十三五”规划要求大力促进养殖业健康发展。

5、紧紧围绕产业发展和养殖环境整治两大任务，加快转型升级，增加综合生产能力。

6、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，努力创建健康、标准化养殖小区。

7、确保全县不发生区域性重大动物疫情，确保肉食品安全，让群众吃上放心肉。

8、努力改进环境整治，打造健康、绿色的养殖标准化小区，严厉打击非法捕捞，保护渔生态环境安全。

（二）、绩效目标

1、全县出栏生猪105.5万头，肉牛出栏3.3万头，肉羊33.1万只，家禽1890万羽，产蛋品8.2万吨，起水水产品6.08万吨。

2、全年重大动物疫病免疫率达100%，屠宰生猪11.5万头，菜牛3050头，严防非洲猪瘟疫情传播，加强调运监管。县城区生猪定点屠宰率达到100%，乡镇生猪定点屠宰率达到95%。

3、通过“动物强制免疫”专项工作经费的投入，依法保障全县291个村（居）动物防疫工作顺利开展，确保不发生重大动物疫情。组织开展全县春秋季动物集中免疫，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫种应免免疫密度达到100%，常年免疫密度在90%以上。组织开展动物疫病监测，全年采集家畜家禽样本1200份以上，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫抗体检测合格率均达到70%以上。

4、群众满意程度达到95%以上。

（三）、绩效评价报告

   本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。具体报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出122.43万元，比年初预算数增加42.43万元，增长53.03%。主要原因是本单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用的增加。  

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.67万元，年初预算会议费0.35万元，用于召开非洲猪瘟防控、全县恢复生猪生产保障市场、重点水域禁捕退捕工作等会议。本年度组织会议次数4次，人数120人，内容为非洲猪瘟防控工作措施，防疫物资配备，全县生猪生产稳产保供，专业渔民退捕禁捕动员等；年初预算培训费0.5万元，开支培训费0.6万元，开展培训场次5场，用于开展水产健康养殖、非洲猪瘟防控技术，农技推广等培训，本年度组织培训场次6场，人数150人，内容为高效特种养殖技术，非洲猪瘟防控检测技术，农业技术推广，养殖品投入使用等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

‎     第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分

附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、优质服务养殖业经济发展，保障全县无区域性疫情发生。

2、依法宣传《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等法律条文，做到家喻户晓。

3、积极指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置；争取畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

4、按制定的“十三五”规划要求大力促进养殖业健康发展。

（二）2019年度部门绩效目标

1、紧紧围绕产业发展和养殖环境整治两大任务，加快转型升级，增加综合生产能力.

2、全县出栏生猪105.5万头，肉牛出栏3.3万头，肉羊33.1万只，家禽1890万羽，产蛋品8.2万吨，起水水产品6.08万吨。

3、全年重大动物疫病免疫率达100%，屠宰生猪11.5万头，菜牛3050头，严防非洲猪瘟疫情传播，加强调运监管。县城区生猪定点屠宰率达到100%，乡镇生猪定点屠宰率达到95%。

二、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定 ，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县养殖业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，我中心领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管副主任任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结果

2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1、非洲猪瘟防控取得较好成绩。

全年发生异常处置总量下降，违规调运生猪及其产品得到有效遏制，生猪生产经营业主履行动物防疫主体责任较为到位，非洲猪瘟综合防控能力得以提升，猪肉市场保障有效供应。

2、全面完成禁养区退养任务。

全面完成禁养区养殖场户的退养任务，并划定适养区和限养区，做好转产转场以及按标准做好补偿资金的发放。

3、动物检疫及屠宰检疫工作成绩显著。

1、通过动物及动物产品检疫检测工作，促进了全县养殖业的健康发展，保障动物及其产品外销畅通，确保了全县人民“舌尖上的安全”。特别是通过动物检疫检测专项资金的投入，建立了“以监促检”、“以检促免”、“以执法保安全”的动物卫生监督工作长效机制，保障了全县养殖业生产安全、动物产品安全、公共卫生安全和生态安全。根据《2019年动物检疫检测专项资金绩效评价指标评分表》评分，得分98.5分，财政支出绩效为“优秀”

2、通过生猪定点屠宰工作，促进了全县肉品安全的健康发展，确保了全县人民“舌尖上的安全”。特别是通过定点屠宰专项资金的投入，建立了“以监促检”、“以执法保安全”的生猪定点屠宰工作长效机制，保障了全县养殖业生产安全、动物产品安全、公共卫生安全和生态安全。

4、群众服务工作有口碑

全心全意为人民服务是我们单位一贯以来的工作目标和标准，始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，对我们单位脱贫攻坚的包户对象进行了走访，宣传扶贫政策，提供养殖技术，对包保对象提出的困难和要求给予解决和支持，保持了和谐稳定的政治局面。

5、党建工作见成效

积极组织全体干部职工组织下载学习“学习强国”，每个月开展党员的学习活动，不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。严格支部书记“双述双评”，实行奖优罚劣，“三会一课”、“主题党日”按时开展。成立“一带五”办公室，以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的存在感和影响力。

根据对我中心2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我中心整体绩效自评分为96分。

部门整体支出绩效评价指标表

        附件：澧县畜牧水产事务中心（汇总）2019年度部门决算公开表