澧县城市管理和综合执法局（汇总）2019年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县城市管理和综合执法局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县城市管理和综合执法局（汇总）概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施。
（二）承担城市市容环境卫生监管责任；负责县城区市容市貌、环境卫生、经营性占道、公益占道、建筑垃圾和生活垃圾的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权；负责县城规划区户外广告设置的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权。
（三）负责行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
（四）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。
（五）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权，对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。
（六）负责行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对县城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。
（七)负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理工作。
（八）负责城市管理行政执法队伍建设工作；负责各镇城市管理和行政执法工作的业务指导。
（九）划入县住房和城乡建设局的市政设施运行管理有关职责；整体划入园林绿化服务中心。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县城市管理和综合执法局（汇总）包括：澧县城市管理和综合执法局本级、澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县风景园林绿化管理处四个单位。澧县城市管理和综合执法局本级内设机构包括：办公室、法制股、财务股、人事股、管理股。
（二）决算单位构成。澧县城市管理和综合执法局（汇总）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县城市管理和综合执法局本级以及澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县风景园林绿化管理处四个单位。
第二部分 部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计9748.14万元(含结转结余)。与2018年9345.49万元相比，增加402.65万元，增加4.31%，主要是因为是垃圾焚烧发电项目中央直补减少1600万元，城管执法制服采购款比上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9179.48万元，其中：财政拨款收入9179.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8638.58万元，其中：基本支出4038.30万元，占46.75%；项目支出4600.28万元，占53.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计9748.14万元(含结转结余)，与2018年相比，增加402.65万元，增加4.31%，主要是因为是垃圾焚烧发电项目中央直补减少1600万元，城管执法制服采购款比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出8036.11万元，占本年支出合计的93.03%，与2018年8145.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.27万元，减少1.34%，主要是因为垃圾焚烧发电项目中央直补减少1600万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出8036.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出379.24万元，占本年支出的4.72%；卫生健康支出128.27万元，占本年支出的1.60%；节能环保支出858.55万元，占本年支出的10.68%；城乡社区支出6205.99万元，占本年支出的77.23%；农林水支出145万元，占本年支出的1.80%；资源勘探信息等支出40.25万元，占本年支出的0.50%；住房保障支出205.04万元，占本年支出的2.55%；其他支出73.77万元，占本年支出的0.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8999.76万元，支出决算数为8036.11万元，完成年初预算的89.29%，其中：
1、社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出。
年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为351.83万元，支出决算为350.99万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险政策性基数下调。
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。
年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出
（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。
年初预算为125.25万元，支出决算为125.25万元，完成年初预算的100%。
3、节能环保支出
（1）节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出。
年初预算为858.55万元，支出决算为858.55万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出
（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。
年初预算为172.57万元，支出决算为204.16万元，完成年初预算的118.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资晋级晋档以及年终绩效奖励。
（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。
年初预算为1209.09万元，支出决算为1414.07万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资晋级晋档以及年终绩效奖励。
（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项属于年中追加海创进场道路及场外进水管网补偿款。
（4）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。
年初预算为6040.40万元，支出决算为4485.76万元，完成年初预算的74.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：澧县城市管理事务中心年初预算的环卫三清费用未支付。
（5）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出
（1）农林水支出-水利-水利工程建设。
年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项属于年中追加城建弃土压浸项目。
5、资源勘探信息等支出
（1）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。
年初预算为0万元，支出决算为40.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项属于年中追加信息化建设经费及2018年经济工作奖励。
6、住房保障支出
（1）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为208.80万元，支出决算为205.04万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4038.30万元，其中：人员经费3697.37万元，占基本支出的91.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费340.93万元，占基本支出的8.44%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为134.30万元，支出决算为41.70万元，完成预算的31.05%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为17.50万元，支出决算为3.95万元，完成预算的22.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。与上年3.65万元相比增加0.30万元，增加8.22%，原因是由于机构改革2019年县风景园林绿化管理处成为县城管局下属二级单位，增加了三公经费汇总数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为116.80万元，支出决算为37.75万元，完成预算的32.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。与上年35.54万元相比增加2.21万元，增加6.22%，原因是由于机构改革2019年县风景园林绿化管理处成为县城管局下属二级单位，增加了三公经费汇总数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.95万元，占9.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.75万元，占90.53%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.95万元，全年共接待来访团组52个、来宾518人次，主要是邻县之间执法方面学习交流及市城管局工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费37.75万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入628.77万元；年初结转和结余176.39万元；支出602.47万元，其中基本支出0万元，项目支出602.47万元；年末结转和结余202.69万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我部门各单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。详见各单位单独公开附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出105.20万元，比年初预算数12.49万元增加92.71万元，增长742.27%。主要原因是：县委县政府中心工作大型户外广告制作，年中追加公务交通补贴，工会经费补差，信息网络软件更新。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.32万元，开支会议费0.32万元，用于召开城管执法局工作会议，人数194人，内容为优化经济环境、安全生产工作、“不忘初心，牢记使命”主题教育会议；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3145.07万元，其中：政府采购货物支出46.51万元、政府采购工程支出696.50万元、政府采购服务支出2402.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆57辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是环卫专用车和工具车16辆，园林养护车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：澧县城市管理和综合执法局（汇总）2019年度部门决算公开表格
