澧县发展和改革局2019年部门决算公开(汇总)

目      录

第一部分澧县发展和改革局汇总单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县发展和改革局单位概况

一、部门职责

（一）负责拟定并组织实施全县国发经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，推进经济体制改革。

（三）引导和监管固定资产投资，承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作。

（四）组织开展项目特别是重大建设项目，加强政府投资项目管理。

（五）负责粮食调控和储备工作，国家临时储备粮的质量监督管理工作，粮油产品抽样检测工作。

（六）负责全县防汛抗旱器材的添储工作。

（七）负责全县一、二线大堤防汛砂石储备和日常管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县发展和改革局单位内设机构包括：

重点建设项目事务中心、国家粮食储备管理站、办公室、综合规划法制股、政工股、工会、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食发展与安全股、粮食质检与监督检查股，共13个股室。

（二）决算单位构成。澧县发展和改革局单位2019年部门决算公开单位构成包括：澧县发展和改革局单位本级和二级机构澧县防汛器材管理站。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5859.38 万元(含结转结余)。与2018年相比，增加4798.66万元，增长 452.4 %，主要是因为2019年增加了4500万元的“好粮油”的粮食项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5645.24万元，其中：财政拨款收入5645.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3286.88 万元，其中：基本支出542.59万元，占16.51 %；项目支出2744.29万元，占 83.49 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5859.38 万元(含结转结余)，与2018年相比，增加4798.66万元,增长452.4 %，主要是因为2019年增加了4500万元的“好粮油”的粮食项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3286.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加 2295.98万元，增长231.71%，主要是因为2019年增加了粮食物资储备支出2067.4万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3286.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 632.25万元，占本年财政拨款支出的 19.24 %；社会保障和就业支出 62.4 万元，占本年支出的 1.9%；医疗卫生与计划生育支出 17.14万元，占本年支出的 0.52 %；城乡社区支出4.02万元，占本年支出的0.13%住房保障支出 30.73 万元，占本年支出的 0.94%；农林水支出  88.47 万元，占本年支出的 2.67 %；资源勘探信息等支出  371.57万元，占本年支出的 11.31%；粮油物资储备支出2067.4万元，占本年支出的62.90%，其他支出12.9万元，占本年支出的0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 694.22 万元，支出决算数为3286.88万元，完成年初预算的473.46%，其中：

1、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的99.64 %,决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为160万元，支出决算数为 156.76 万元，完成年初预算的97.97 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为100万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算的100 %.决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为 0.35万元，支出决算数为 0.35 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 82.2 万元，支出决算为 82.2 万元，决算数与年初预算数一致.

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为87.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因机构合并，粮食局整体划转，相应资金一并划拨到我单位。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算数为 28.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因机构合并，粮食局整体划转，相应资金一并划拨到我单位

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为21.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因机构合并，粮食局整体划转，相应资金一并划拨到我单位。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)

年初预算为26.2万元，支出决算数为26.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）基本建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为8.4万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.66万元，支出决算13.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.48万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.02万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

17、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为57.51万元，支出决算75.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出的增加。

18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算78.07万元，支出决算371.57,万元，完成年初预算的475.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)

年初预算为30.73万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的100%，决算数大与年初预算数一致。

20、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2067.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达粮食项目资金2067.4万元。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算12.9万元，支出决算12.9万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出542.59万元，其中：人员经费487.52万元，占基本支出的89.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费55.07万元，占基本支出的10.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.22万元，支出决算为20.6万元，完成预算的92.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

公务接待费支出预算为17.57万元，支出决算为17.5万元，完成预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是在对“三公经费”的实际操作中，我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩对“三公”经费的支出。与上年相比减少0.5万元，减少2.78%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.65元，支出决算为3.1万元，完成预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是对“三公”经费的管理中，严格把关，尽量压缩经费支出。与上年相比减少0.05万元，减少1.59%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.5万元，占84.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占15.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.5万元，全年共接待来访团组246个、来宾2390人次，主要是对省市迎检、项目前期工作对接调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元，主要是公车改革之前的车辆费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。今年以来，县发改局以 “找回澧州精神、再造澧县辉煌”为总揽，全面贯彻县委县政府确定的“扬长补短”战略，担当作为，砥砺奋进，各项工作取得明显成效。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出55.07万元，比年初预算数增加7.63万元，增长18.06%。主要原因是：因机构合并，从商务局划转了一部分机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件

 2019年度澧县发展和改革局部门整体支出绩效报告

为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，按照澧县财政局《关于下达2019年度县级本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发〔2013〕13号）等文件的精神，澧县发展和改革局开展了2019年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县发展和改革局为财务独立核算的一级预算单位，澧县发展和改革局属一级预算单位，内设13个股室，分别为重点建设项目事务中心、国家粮食储备管理站、办公室、综合规划法制股、政工股、工会、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食发展与安全股、粮食质检与监督检查股。截至2019年12月共有在职人员43人。

   （二） 单位主要职责

1、负责拟定并组织实施全县国发经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，推进经济体制改革。

3、引导和监管固定资产投资，承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作。

4、组织开展项目特别是重大建设项目，加强政府投资项目管理。

5、负责粮食调控和储备工作，国家临时储备粮的质量监督管理工作，粮油产品抽样检测工作。

6、负责全县防汛抗旱器材的添储工作。

7、负责全县一、二线大堤防汛砂石储备和日常管理工作。

    二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年年初预算数收入 600.08万元，其中，经费拨款600.08万元。2019年年初预算数整体支出 600.08万元，其中，一般公共服务支出 496.82万元，社会保障和就业支出48.82万元，住房保障支出 23.86万元,卫生健康支出13.66万元，城乡社区支出4.02万元，其他支出12.9万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年收入决算数为 5645.24万元，支出决算数 3286.88万元。(年初预算数只包括发改局一个单位的预算数，决算数包括发改局本级和几个临时机构的决算合计数)

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公经费”总额  20.6万元，其中因公出国境费支出为零，公务用车运行维护费3.1万元，比上年减少 1.6%  ，公务接待费17.5万元，比上年减少0.28%，对于“三公经费”的支出，采用严格审核、报批程序，严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

总目标：积极争取上级资金、精心编制投资计划、全面加强项目管理、搞好价格监测及认定服务，维护市场物价秩序，确保市场物价稳定。

（二）2019年度部门绩效目标

1、拟申报国省资金项目12个，申请项目资金12亿元，大力发展绿色能源。

2、做好市级重点项目23个，完成投资计划70亿元，完成年度总投资计划170亿元，完成市下达固定投资、前期项目绩效目标任务。

3、完成100起涉案物品的鉴定。

4、加强价格管理，加大对市场物资供应、价格走势的监测、预警分析，强化价格监督检查，规范市场秩序。

四、绩效评价工作情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评的通知，澧县发展和改革局成立了绩效评价领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由分管财务局领导为组长，财务股长任副组长，各业务股室股长任成员,

在实施部门整体绩效自评的过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现绩效目标中存在的问题，并及时纠正，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县发展和改革局2019年度部门整体支出自评得分为 98分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）坚持投资拉动，项目建设扎实推进

2019年我县纳入市级重大考核项目23个，年度投资71.15亿元，到12月底，累计完成投资78亿元，占年度计划110%，可按期完成年度建设计划。纳入县级重点推进的产业立县重大项目85个，到12月底，16个项目基本竣工，其中海创二期、鑫宝机电、祉博建材、远东人防、恒鼎管业、城头山纯净水、鑫铃卫浴二期等7个亿元产业项目相继建成投产。新鹏陶瓷三期、冠源制衣、明德禾润、三利供水、澧浦高级中学、李家门渔光互补发电等42个项目达到时间节点要求。其它27个项目正在加快推进前期工作。

项目推进过程中，我们坚持做到“三零服务”，一是“服务零距离”，15项行政审批事项全部进窗口。严格实行限时办结制度，进一步完善在线审批平台，年内办理的201个审批、核准、备案项目全部实现网络办理。二是“服务零障碍”，坚持“四办”工作机制，即做到审批材料齐全的项目“立即办”，材料不齐全的项目“指导办”，有困难的项目“帮助办”，重点项目“优先办”；三是坚持零失误开展工作。全年没有接收一起群众投诉，服务满意率达到100%。

（二）抢抓政策机遇，争项争资成效显著

今年以来，我们把向上争取项目作为服务项目、推动发展最关键环节，深入研究国家投向，把握申报要点，主动搞好对接，截至11月底，累计争取到位上级资金3.5亿元，其中洞庭湖重点地区排涝能力建设到位中央投资1亿元、保障性安居工程配套8308万元、中医院改造项目5000万元。入围地方专项债项目11个，总投资23.79亿元，其中澧县引调水工程-洞庭湖北部水资源配置澧县补水工程1.3亿元、澧县澹水水环境综合整治工程1.2亿元。在争项争资取得成绩的同时，在争取战略投资方面取得重要进展，与大唐华银电力股份有限公司签订能源战略合作协议。

（三）突出民生民本，物价工作水平提升

强化监测预警。以城乡农副产品批发、零售市场、商场、超市为重点，对城乡市场供给及价格情况进行全方位、拉网式监督检查，加强价格运行情况的预测分析，科学预警，及时发布信息，为稳定物价提供可靠依据。积极应对“非洲温疫”，及时掌握全县猪肉价格及市场供应情况，应对“非洲猪瘟”对全县物价影响。目前猪肉价格已开始回落，全县猪肉零售价格为25至27元每斤，大大低于全省28至32元每斤的平均水平，有效控制了非洲猪瘟对老百姓生产生活影响。

加强价费监管。出台了《澧县2019年度行政事业性和经营服务性收费目录清单》、《澧县2019年度涉企行政事业性收费目录清单》、《澧县2019年度政府定价的涉企经营服务收费目录清单》，最大限度地减轻企业和群众负担。

落实价格成本审核。完成农村短途客运运行成本、高中校服生产成本、居民燃气工程安装成本等审核，新拟定了全县农村短途客运票价标准、县城区城市供水水资源费征收标准。

落实价格补贴。配合民政、人社部门向困难群体发放价格临时补贴4次共300多万元，有效确保了低收入群体不因CPI上涨降低生活质量。

优化价格服务。办理价格认证案件75件，鉴定金额600多万元，无一价格复核件，为提供机关办案提供了有力依据。

（四）坚持品牌战略，“优质粮油工程”深入推进

“中国好粮油”示范县建设扎实有序。实施绿色优质粮油产品的研发与生产、“好粮油”销售体系建设、“好粮油”存储技术升级、“好粮油”追溯体系建设及品牌建设等五大行动，年内完成国家投资3700万元。粮食产后服务体系建设进展较好。成功申报全省2019年粮食产后服务体系建设县。以“代清理、代干燥、代存储、代加工、代销售”为内容，以华鑫公司、洞庭春米业、锦绣千村等企业为重点的粮食产后服务体系建设正在抓紧实施。

（五）精准聚焦发力，各项牵头工作落实较好

社会信用体系方面：落实 “双公示”制度，今年前三季度已累计上报行政许可信用信息1494条，行政处罚信用信息437条。第三季度我县社会信用体系建设在全市综合排名第三位。车改方面：党政机关公务用车制度改革已基本完成，建立公务用车服务中心，实现了平台车辆及人员的统一管理、统一调度。制定了《澧县事业单位公务用车制度改革实施意见》，事业单位及县属国有企业公务用车制度改革稳步推行。易地扶贫搬迁方面：今年总计投入资金3380万元，其中投入资金1920万元修建集中安置住房69套，且全部实现“五通五化”；投入资金1460万元帮扶搬迁对象的后续生活问题，针对搬迁对象家庭个体差异制定具体产业和就业帮扶措施，每年搬迁对象家庭收益平均增长2000余元，易地扶贫搬迁群众真正实现了“搬得出、稳得住、能致富”。长江经济带生态环境问题整改方面：盐井水库、赵家峪水库、张家滩水厂取水点“千吨万人”饮用水水源地治理问题、洈水边山河火连坡镇段滩洲种植欧美黑杨问题、腾飞化工厂环保管控问题等已全部整改完成，赤峰、羊耳山煤矿废渣堆场治理问题、精养塘改造、沿江1公里化工污染等问题，正按照时间节点逐步实施整改。规划编制方面：《澧县乡村振兴战略规划（2018-2022）年》2019年8月通过县政府常务会和县委常委会审议后正式印发。“十四五”规划编制今年6月正式启动，已委托省社科院进行规划编制，各项工作有序推进。

七、存在的主要问题

对预算绩效评价的指标内容理解不够透彻，进行绩效评价工作时还不能对各项评价指标进行合理的细化和量化。

八、有关建议

加强绩效评价工作的学习培训,加强对绩效评价指标的理解。

部门整体支出绩效评价指标表

‎部门整体支出绩效评价基础数据

填报单位：澧县发展和改革局     

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

澧县发展和改革局2019年没有进行专项资金绩效评价

2019年度澧县防汛器材管理站部门整体支出绩效报告

为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，按照澧县财政局《关于下达2019年度县级本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发〔2013〕13号）等文件的精神，澧县防汛器材管理站开展了2019年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县防汛器材管理站为财务独立核算的二级预算单位，内设3个股室，分别为办公室、财务股、仓库办公室

   （二） 单位主要职责

1、负责全县防汛抗旱器材的添储工作。

2、负责全县一、二线大堤防汛砂石储备和日常管理工作。

    二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年年初预算数收入 94.14万元，其中，经费拨款94.14万元。2019年年初预算数整体支出94.14万元，其中，社会保障和就业支出12.13万元，住房保障支出7.28万元,卫生健康支出5.26万元，农林水支出7.28。

（二）部门预算收支决算情况

2019年收入决算数为 107.46万元，支出决算数 112.40万元

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公经费”总额 0万元，其中因公出国境费支出为0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

总目标：积极争取上级资金、精心编制投资计划、全面加强项目管理、搞好价格监测及认定服务，维护市场物价秩序，确保市场物价稳定。

（二）2019年度部门绩效目标

1、服务地方经济发展，抓好辖区内堤防砂石围子维护管理，为澧县人民的生命财产安全和农业丰收提供有力的保障。

2、加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善单位有关制度。

3、搞好全县一、二线大堤上防汛砂石围子的添储维修养护工作，确保工程设施处于良好状态，时刻为抵御洪涝灾害做好充分准备。

4、积极向上级汇报辖区内情况，力争配套资金，改善防汛抗旱硬件，提高防汛抗旱能力。

四、绩效评价工作情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评的通知，澧县防汛器材管理站成立了绩效评价领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由单位站长为组长，财务人员任成员,在实施部门整体绩效自评的过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现绩效目标中存在的问题，并及时纠正，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县防汛器材管理站2019年度部门整体支出自评得分为 98分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）重管理抓组织

1、3月份澧南垸澧水大堤建十里花堤，我站管理的部分县级防汛砂石储备点需要搬迁，按防汛办要求，我处负责对施工单位转迁施工进行监督和跟进。

2、澧淞垸的加官榜砂石围子因建砂石堆场需要转迁，防汛器材管理站按县防汛办的指示，负责对此处砂石围子转迁监管落实。

（二）落实省市县工作部署

1、抓落实

4月份我单位按着省市2018年对我县防汛物资管理的要求狠抓落实。月初我单位分成两个组对全县200多处砂石围子进行全面的清查。重点的落实了定点、定位的数据录入工作，并用15天的时间把基本的数据摸清、理顺了。同时也弄清了现有的砂石围子被损坏的问题。阳峰等同志用15天的时间完成了全县192处砂石围子的标识牌更换。

2、抓保障

5月份按着县防汛指挥部的部署，组织落实了8万条编织袋和6万平米编织布的储备入库，并对机电设备进行了彻底检修，严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对防汛物资进行管理。并组织单位工作人员进行了消防安全知识学习。制定了《2019年度澧县防汛应急车船调度预案》，5月底组织人员对应急预案中的车船落实情况进行抽查，进一步严明责任和防汛值班纪律，确保汛期应急渡汛物资器材、车船有保障，不贻误抢险战机。6月份根据省防汛办的要求结合我县的实际情况我们组织编写完成一部防汛物资储备图集。

（三）编入发改局

8月份顺利完成了从水利局到发改局的整体划转。

（四）提升综合管理水平，效能进一步提升

1、党建与业务工作同抓共管。一是强化政治理论学习。采取例会抽查，对没完成学习任务的及时提醒督促;二是积极参加机关支部精准扶贫;三是强化廉政风险防控。利用党小组会的QQ、微信工作群及时传达学习县、局重要党风廉政会议、文件精神，增强职工拒腐防变意识和自我净化能力。

2、抓好政治思想教育。思想政治工作是生命线，也是一种生产力，事关单位的稳定、和谐、生存与发展。通过开展切实有效的思想工作，为器材站发展营造了一个健康、稳定、和谐的内部环境，也为全面完成今年的各项工作指标打下了强有力的思想基础和群众基础。

七、存在的问题。

（一）信息化水平还不高。

信息基础设备不适应现阶段防汛工作要求，需进一步完善。

（二）人才队伍需进一步加强建设。

防汛抗旱工作涉及到很多方面的专业知识，既懂业务又懂管理的全面手是现实所需，干部职工独当一面的能力凸显不足。

八、有关建议

加强绩效评价工作的学习培训,加强对绩效评价指标的理解。

部门整体支出绩效评价指标表

‎部门整体支出绩效评价基础数据

填报单位：澧县防汛器材管理站     

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

本单位2019年没有进行专项绩效评价

附件：澧县发展和改革局2019年度部门决算公开表格（汇总）