澧县农业机械化管理局2018年度部门决算公开说明
目 录
一、澧县农业机械化管理局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农业机械化管理局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农业机械化管理局单位概况
（一）主要职能
贯彻执行农机方面的方针政策和法律法规，拟订和组织实施农机化等方面发展路线、中长期发展规划；拟定并组织实施农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件；依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；负责农机安全技术检验、登记备查、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理；负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理；指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、试验、示范，培育发展农机示范基地；负责农机作业质量、维修质量的监督管理，参与农机产品质量监督检查；组织开展农机化技术相关培训和职业技能开发工作，负责农机驾驶培训机构的监督管理，引导农机产品结构调整，会同有关部门组织实施农机购置补贴政策等。
（2）机构设置
澧县农机事务中心作为一级部门决算单位，下属4个二级部门决算单位。
内设股室分别是办公室、人事股、财务股、科技教育股、农业机械管理股、农业机械安全股。
4个二级部门决算单位分别为农机监理大队、农机校、农机技术推广服务站、农机检测中心。
二、澧县农业机械化管理局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入749.1万元，比上年减少33%。总支出749.1万元，比上年减少33%。减少的原因财政拨款收入的就减少。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入664.75万元，其中财政拨款收入664.75万元，占总收入的100%，无事业收入。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出641.02万元中，财政拨款支出641.02万元，占本年支出的100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入749.1万元，比上年减少33%，一般公共预算财政拨款收入 749.1万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出749.1万元，比上年减少33%，一般公共预算财政拨款支出749.1万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出641.02万元，比上年减少38%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出20.49万元，占本年支出的3%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占本年支出的0.06%；住房保障支出12.63万元，占本年支出的2%；农林水支出603.9万元，占本年支出的94%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数641.02万元。其中基本支出决算数213.87万元，比年初预算数478.42万元减少55%；项目支出决算数427.15万元，比年初预算数127.66万元增加234%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：农机购置补贴以及合作社奖励。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出213.87万元，占本年支出的33.4%。基本支出中人员经费245.57万元，占基本支出287.51万元的的85%，日常公用经费 41.94万元，占基本支出的15%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出4万元，比年初预算15.21万元减少73%，比上年度11.47万元减少65.13%。其中：因公出国（境）费支出0万元，，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费支出4万元，比年初预算15.21万元减少73%，比上年减少65.13%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年没有组织参加出国(境)团组，累计0人次。公务接待100批次，600人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末公务用车保有量0台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）预算绩效情况的说明
2018年部门整体决算收入为664.74万元，整体决算支出为641.02万元，少于3%，是因为减少了经费支出和三公经费。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出34.52万元，比上年65.98万元减少47.68%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，我单位共有车辆0辆，无一般公务用车。无单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
