澧县农业机械化管理局汇总2018年度部门决算公开说明
目 录
一、澧县农业机械化管理局汇总单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农业机械化管理局汇总2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业机械化管理局汇总2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农业机械化管理局汇总单位概况
（一）主要职能
贯彻执行农机方面的方针政策和法律法规，拟订和组织实施农机化等方面发展路线、中长期发展规划；拟定并组织实施农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件；依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；负责农机安全技术检验、登记备查、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理；负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理；指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、试验、示范，培育发展农机示范基地；负责农机作业质量、维修质量的监督管理，参与农机产品质量监督检查；组织开展农机化技术相关培训和职业技能开发工作，负责农机驾驶培训机构的监督管理，引导农机产品结构调整，会同有关部门组织实施农机购置补贴政策等。
（二） 机构设置
澧县农业机械化管理局作为一级部门决算单位，下属4个二级部门决算单位。内设股室分别是办公室、人事股、财务股、科技教育股、农业机械管理股、农业机械安全股。4个二级部门决算单位分别为农机监理大队、农机校、农机技术推广服务站、农机检测中心。
以上全部纳入2018年部门决算编制范围，执行事业会计制度。
二、澧县农业机械化管理局汇总2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农业机械化管理局汇总2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入1268.3万元。比上年减少20%。总支出1268.3万元，比上年减少20%。主要原因是农林水收入减少，节约开支。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入1146.12万元，占总收入90.36%，其中财政拨款收入1134.29万元，占总收入的89.43%，事业收入11.83万元，占总收入0.93%。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出1096.25万元，财政拨款支出1096.25万元，占本年支出的100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入1256.47万元，比上年减少17%，一般公共预算财政拨款收入1256.47万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1256.47万元，比上年减少17%，一般公共预算财政拨款支出1084.42万元，无政府性基金预算财政拨款支出。 减少的主要原因是农林水收入减少，节约开支。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1084.42万元，比上年减少21%，主要原因是农林水收入减少，节约开支。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出56.55万元，占本年支出的5%；医疗卫生与计划生育支出11.52万元，占本年支出的1%；住房保障支出34.4万元，占本年支出的3%；农林水支出981.95万元，占本年支出的91%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1084.42万元。其中基本支出决算数592.27万元，比年初预算数431.68万元增加37%；项目支出决算数492.15万元，比年初预算数143.76万元增加41.1。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：农机购置补贴以及合作社奖励。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出592.27万元，占本年支出的55%。基本支出中人员经费481.44万元，占基本支出592.27万元的的80%，日常公用经费110.82万元，占基本支出的20%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出21.09万元，比上年59.3万元减少64.43%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置费支出0万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费支出10.69万元，比上年10.97万元减少2.5%，公务接待费支出10.4万元，比上年23.32万元减少55.4%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待260批次，1860人次。公务用车运行维护费支出10.69万元，2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置公务用车0台，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量4台。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）预算绩效情况的说明
2018年部门整体决算收入为1146.12万元，整体决算支出为1096.25万元，整体决算支出与整体决算收入相比减少4%，是因为减少了经费支出和三公经费。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出110.83万元，比万元增加13.7%，主要原因办公费和其他交通费用的增加。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。无单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
