澧县人民防空办公室2018年度部门决算公开说明
目 录
一、澧县人民防空办公室单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县人民防空办公室2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县人民防空办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
澧县人民防空办公室2018年决算说明
一、单位概况
（一）部门职责
澧县人防办是澧县政府工作部门之一，也是县国防动员委员会的常设办事机构。根据《中共澧县县委澧县人民政府关于印发（澧县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见）的通知》（澧发【2015】3号），澧县人防办主要职责是：
（一）贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律，法规和政策，依据城市发展总体规划，编制人民防空中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同县住建局等有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合，审核城市总体规划中的有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（三）指导城市防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（四）组织管理人民防空通信警报建设，对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理，监督全县人民防空通信警报畅通。实施人民防空无线电管理。
（五）组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防范标准和质量标准，对全县人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。指导人民防空工程维护和平时开发利用，在城市地下空间的开发和利用中负责落实人民防空各项要求的工作。
（六）会同宣传、教育等部门，组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。指导人民防空干部教育培训。
（七）征收、管理人民防空经费；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
（八）保护人民防空工程和设备设施，组织推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。
（九）战时组织开展城市人民防空袭工作。
（十）承办县委、县政府、县武装部和县国防动员委员会交办的其它事项
按照“三定方案”或事业单位法人证书业务范围填报。
（二）机构设置
澧县人防办为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室3个（指挥通信股、工程管理股、综合股），站所一个(人防工程和信息保障站)
二、 单位全称2018年度部门决算表 决算公开表格附后。
三、 单位全称2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入273.83万元。比上年增长19.87%。总支出250.29万元，比上年增长2.04%。增长原因主要是人防业务专项支出增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入273.03万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出250.29万元中，财政拨款支出250.29万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入273.83万元，比上年增加19.87%。一般公共预算财政拨款收入273.03，年初财政拨款结转和结余收入0.8万元。财政拨款总支出250.29万元，比上年增加2.04%，一般公共预算财政拨款支出250.29万元。无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人防业务专项支出增加. 。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出66.71万元，占本年支出的26.65%。财政拨款支出增长原因主要是人防业务专项支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出60.48万元，占本年财政拨款支出250.29万元的24.16%；国防支出170.83万元，占本年支出的68.25%；社会保障和就业支出9.27万元，占本年支出的3.7%；医疗卫生与计划生育支出1.88万元，占本年支出的0.75%；资源勘探信息等支出1万元，占本年支出的0.4%；住房保障支出5.56万元，占本年支出的2.22%；其他支出1.26万元，占本年支出的0.5%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数250.29万元，比年初预算数159.64万元增加56.78%。其中基本支出决算数66.71万元，比年初预算数86.64万元减少23%；项目支出决算数183.58万元，比年初预算数73万元增加151.47%。与年初预算安排的差额主要是追加了人防业务专项支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出66.71万元，占本年财政拨款支出250.29万元的26.65%。基本支出中人员经费66.6万元，占基本支出66.71万元的99.84%，日常公用经费0.11万元，占基本支出的0.16%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出7.8万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费支出4万元，公务接待费支出3.8万元，与上年持平。主要是我办较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待75批次，506人次。公务用车运行维护费支出4万元，2018年无公务用车购置费支出，本年购置车辆0台，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照县财政要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了司法行政各项工作顺利开展。
1、部门整体支出情况
2018年收入年初预算安排159.64万元，其中：财政拨款收入年初预算安排159.64万元。本年支出年初预算安排159.64万元。
2、部门预算收支决算情况
2018年决算总收入273.03万元。比上年增长19.52%。决算总支出250.29万元，比上年增长2.04%。其中基本支出66.71万元，项目支出183.58万元。增长原因主要是人防业务经费增加。
3、部门整体支出绩效情况
2018年我办全年按计划完成各项工作，按进度支付各项经费，从严从紧控制了“三公”经费支出。全年组织防空演练1次、制作广告牌5处、组织专干培训1次、组织掩蔽工程维护3处、组织维修维护警报设施13处。按上级要求组织人防指挥中心修建规划选址，土地购置，项目设计，环评，立项等各项前期工作因受4.20文件精神影响部分工作暂未启动。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0.11万元，比2017年减少0.06万元，与上年基本持平。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值10万元以上通用设备。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
