澧县自然资源局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县自然资源单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县自然资源局概况
一、部门职责
（一）主要职能
（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。
（2）负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法依规征收资源收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用工作规范并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。
（9）负责管理全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作,会同县民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（14）负责城乡规划实施管理。负责城市规划区土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。
（15）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。
（16）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据县政府授权，承担相关控违拆违考核任务。
（17）统一领导和管理县林业局。
（18）完成县委和县政府交办的其他任务。
（19）职能转变。县国土资源局因机构改革，与原规划局合并组建县自然资源局，要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥对市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县自然资源局内设机构包括：设有32个股室， 19个镇街自然资源所，属于一级预算单位。32个股室分别是办公室、人事教育股、机关党委、督查办（监察室）、法规股、信访室、财务股、国土空间生态修复股（地质灾害管理股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、工程规划管理股、矿产资源管理股、工会办、征稽所、镇（街道）所管理站、事务中心（征地拆迁管理股）、储备中心、信息中心、设计室、测绘队、高新技术产业开发区分局、执法监察大队、土地开发整理中心、不动产登记中心、地质环境监测站、行政审批服务办公室、调查监测和确权登记股（测绘地理信息股）、所有者权益和开发利用股、后勤服务中心、档案管理中心、交易中心。2020年编制人数546人，实有人数304 人。
19个镇街所分别是澧阳自然资源所、澧西自然资源所、澧浦自然资源所、澧澹自然资源所、城头山自然资源所、大堰垱自然资源所、复兴自然资源所、小渡口自然资源所、王家厂自然资源所、码头铺自然资源所、甘溪滩自然资源所、火连坡自然资源所、金罗自然资源所、盐井自然资源所、梦溪自然资源所、澧南自然资源所、涔南自然资源所、如东自然资源所、官垸自然资源所。
（二）决算单位构成。澧县自然资源局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县自然资源局单位只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计80377.08万元（含结转结余）。与上年相比，减少5332.31万元，减少6.2%，主要是因为地质灾害项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计77632.9万元，其中：财政拨款收入77632.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计74341.82万元，其中：基本支出4967.88万元，占6.7%；项目支出69373.94万元，占93.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计80377.08万元（含结转结余）。与上年相比，减少5332.3万元，减少6.2%，主要是因为地质灾害项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出11557.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1406.38万元，增加118.00%，主要是因为资本性支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出11557.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占财政拨款支出的0.04%；社会保障和就业支出292.5万元，占财政拨款支出的2.53%；卫生健康支出115.68万元，占财政拨款支出的1%；城乡社区支出675.17万元，占财政拨款支出的5.85%；农林水支出692万元，占财政拨款支出的5.98%；自然资源海洋气象等支出9038.15万元，占财政拨款支出的78.2%；住房保障支219.37万元，占财政拨款支出的1.9%；灾害防治及应急管理支出417.12万元，占财政拨款支出的3.61%；其他支出102.43万元，占财政拨款支出的0.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3622.01万元，支出决算数为11557.42万元，完成年初预算的137%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5.0万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为292.50万元，支出决算为292.50万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为115.68万元，支出决算为115.68万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为635.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
6.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为692.0万元。决算数大于年初预算数的主要原因是空间规划项目支出增加。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为1587.03万元，支出决算为3407.06万元，完成年初预算的214.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是生态修复项目支出增加。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）
年初预算为300万元，支出决算为502.97万元，完成年初预算的167.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是生态修复项目支出增加。
9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为300万元，支出决算为4303.24万元，完成年初预算的1434%。决算数大于年初预算数的主要原因是土地开发利用支出增加。
10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）
年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为627万元，支出决算为751.88万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是土地开发利用项目支出增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为219.37万元，支出决算为219.37万元，完成年初预算的100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为417.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害项目支出增加。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为102.43万元，支出决算为102.43万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4967.88万元，其中：人员经费4504.05万元，占基本支出的90.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费463.83万元，占基本支出的9.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、租赁费、培训费、会议费、委托业务费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为97万元，支出决算为23.8万元，完成预算的24.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为92万元，支出决算为18.8万元，完成预算的20.43%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好落实上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关，严格控制公务接待费的标准和接待次数，规范了“三公”经费支出程序。 决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5.0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算;比上年减少4万元，减少44.44%，主要是车辆比上年减少1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.8万元，占79.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占21.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为18.8万元，全年共接待来访团组470个、来宾4700余人次，主要是用于上级部门检查，省厅和市局地灾等巡视发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是执法巡查、地灾巡查及申报项目。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入62715.4万元；年初结转和结余69万元；支出62784.4万元，其中基本支出0万元，项目支出62784.4万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出463.83万元，与年初预算数相比增加150.82万元，增长48.18%。主要原因是由于项目较多，差旅费支出增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费年初预算6.0万元，开支会议费4.85万元，用于召开局业务培训和业务会审会议，人数240人，内容为建设用地招拍挂和规划业务会；培训费年初预算13.0万元，开支培训费5.8万元，用于开展省厅业务培训，人数130人，内容为空间规划会议。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4301.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出701.88万元、政府采购服务支出3599.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆。机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要用途无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照绩效考核的有关要求只对本单位2020年度部门整体支出进行了绩效目标申报，重点对 “地质灾害防治专项资金”、“火连坡镇芦桥村马鞍山滑坡地灾灾害治理工程专项资金”项目开展了绩效自评。
（二）绩效目标
重点抓好《澧县国土空间总体规划（2020—2035年）》、村庄规划和耕地保护专项规划编制工作。高起点规划谋划一批重点片区、重大项目以及高铁站建设、重点争取用地指标，力争全年出让商住地块400亩以上，实现土地出让18亿元、净收益6亿元以上。确保19家石煤矿山限期停产、关闭和生态修复。严格落实“两个占补平衡”，确保“现有耕地一亩不少”。抓好问题楼盘小区“办证难”问题，全面铺开不动产登记“交地即交证”“交房即交证”改革，从源头上解决“办证难”问题。
(三)绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、自然资源规划及管理：是指反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
七、自然资源利用与保护：是指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，沟通整治，耕地保护等方面的支出。
第五部分 附件
附件1：2020年部门决算公开表格
附件3：2020年地质灾害防治专项、火连坡镇芦桥村马鞍山滑坡地灾灾害治理工程专项项目支出绩效评价报告
