澧县教育局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县教育局2020年度单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县教育局概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。
（二）研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
（三）综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；指导、协调各镇（街道）及部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
（四）主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作；负责各类学校领导干部的管理工作；负责全县教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
（五）负责全县教育法制建设工作，指导镇（街道）、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。
（六）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金；指导全县教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
（七）根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作；指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
（八）综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。
（九）主管全县教育招生考试工作，管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。
（十）负责全县中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
（十一）统筹协调和指导全县语言文字工作。
（十二）领导教育局直属学校（单位）党的建设和精神文明建设，指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作，负责直属学校（单位）党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。
（十三）负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县教育局内设机构包括：澧县教育局为一级预算单位内设机构包括：办公室、督导室、基教股、学前办、人事股、计财股、纪监室、审计室、职成股、招考办、体艺股、综治办，另设下属二级机构：勤管办、仪电站、教研室、保健所、资助中心、机关工会。
（二）决算单位构成。澧县教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县教育局本级以及青少年校外活动中心、澧县育才实验学校、澧州幼儿园、澧县英才幼儿园、澧县第一完全小学、澧县实验小学、澧县弘毅学校、澧县一完小桃花滩分校、澧县澧州实验小学、澧县澧浦完全小学、澧县第五完全小学、澧县黄桥小学、澧县澧州实验学校、澧县银谷国际实验学校、澧县澧州翊武学校、澧县芙蓉学校、澧县城关中学、澧县澧阳中学、澧县澧澹中学、澧县涔南镇中学、澧县大堰垱镇中学、澧县复兴镇中学、澧县甘溪滩镇中学、澧县官垸镇中学、澧县火连坡镇中学、澧县金罗镇中学、澧县码头铺镇中学、澧县梦溪镇中学、澧县如东镇中学、澧县王家厂镇中学、澧县小渡口镇中学、澧县盐井镇中学、澧县澧南镇中学、澧县城头山镇中学。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计85998.45万元（含结转结余）。与上年相比，增加2487.76万元，增长2.98%，主要是因为2020年新增抗疫特别国债安排的支出2800万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计82850.02万元，其中：财政拨款收入82850.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计81694.63万元，其中：基本支出48850.57万元，占59.80%；项目支出32844.06万元，占40.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计85998.45万元（含结转结余）。与上年相比，增加2487.76万元,增长2.98%，主要是因为2020年新增抗疫特别国债安排的支出2800万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出78626.31万元，占本年支出合计的96.24%，与上年相比，财政拨款支出减少561.71万元，减少0.71%，主要是因为2020年安排的文化体育与传媒支出较2019年减少了916.35万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出78626.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.02万元，占0.013%；教育（类）支出67945.20万元，占86.415%；科学技术（类）支出2万元，占0.003%；文化旅游体育与传媒（类）支出174.30万元，占0.222%；社会保障和就业（类）支出5074.41万元，占6.454%；卫生健康（类）支出1630.05万元，占2.073%；城乡社区（类）支出2.57万元，占0.003%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元，占0.013%；住房保障（类）支出3777.76万元，占4.804%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为44865.7万元，支出决算数为78626.31万元，完成年初预算的175.25%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1506.84万元，支出决算为1705.99万元，完成年初预算的113.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为139.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为358.22万元，支出决算为1478.36万元，完成年初预算的412.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加学前教育公用经费、公办园建设专项资金导致学前教育经费大幅度增长。
8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为4860.37万元，支出决算为6843.61万元，完成年初预算的140.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为27700.52万元，支出决算为30248.41万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为455.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、教育支出（类）普通教育（款）化解农村义务教育债务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20549.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1006.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
14、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
15、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加校舍维修改造资金135万元。
17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3908.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，其中追加农村学校建设专项资金2000万元。
18、教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1329.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
19、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
20、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。
年初预算为0万元，支出决算为174.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
21、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为5044.14万元，支出决算为5074.41万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员导致社会保障缴费增长。
22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为45.83万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的100%。
23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1575.51万元，支出决算为1584.22万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员导致事业单位医疗保险缴费增长。
24、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员导致社会保障缴费增长。
25、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市提质工作导致其他城乡社区经费增长。
26、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作导致该项经费增长。
27、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为3774.27万元，支出决算为3777.76万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员导致住房公积金增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出48850.58万元，其中：人员经费48726.58万元，占基本支出的99.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费124万元，占基本支出的0.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7万元，完成预算的87.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格规范和控制公务接待费支出。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组165个、来宾1380人次，主要是省市级各项督导检查、芙蓉学校验收和高考学考中考等大型考试巡视发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入3080.8万元；年初结转和结余7.65万元；支出3068.32万元，其中基本支出0万元，项目支出3068.32万元；年末结转和结余20.13万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位2020年度机关运行经费支出124万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严格规范和控制各类支出。
十一、一般性支出情况
2020年我单位年初预算会议费25.50万元，开支会议费62万元，用于召开高考学考组考会议，人数150人，内容为学习高考学考工作要求，布置高考学考组考工作；用于召开中考组考会议，人数200人，内容为学习中考工作要求，布置中考组考工作；用于召开暑期全县教育干部会议，人数400人，内容为总结上学年度教育教学工作，布置下学年度教育教学工作；用于召开“9.8”助学暨优秀教师表彰会议，人数800人，内容为布置“9.8”助学捐赠工作，表彰奖励全县各类优秀教师和教育工作者；用于27所义务教育阶段学校的每学期初开学工作大会，内容为布置新学期教育教学工作、开展师德师风教育；用于27所义务教育阶段学校期末总结大会，内容为学期教育教学工作总结；2020年本部门年初预算培训费246.70万元，开支培训费710.59万元，用于全县教师培训，人数5215人次，内容为教研室教研员、义务教育阶段所有教师参加国家、省、市各级各类业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额190万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出190万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展，根据《整体支出绩效评价指标体系》评分指标表，结合澧县教育局资金使用、项目实施等情况，2020年度澧县教育局本级资金绩效自评得分为90分，支出绩效评价为“优秀”。
（2）绩效目标
A、部门绩效总目标
第一、全面完成教育三年攻坚任务，努力改善办学条件；第二、进一步促进义务教育均衡发展；第三、不断提高教育质量，确保教育质量继续保持全省领先；第四、促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。
B、年度部门绩效目标
1、确保各类教育工作顺利开展，学前教育三年毛入园率达到88%以上，义务教育阶段入学率达100%，高中阶段毛入学率达97%以上，人均受教育年限达10年。
2、高考成绩保持全省前列，教育质量继续保持全省领先。
3、素质教育稳步推行。
4、确保高考、中考、学考、成考等各类考试工作顺利举行。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、教育支出：是指反映政府教育事务支出，包括普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修与培训、教育附加安排的支出等。
第五部分 附件
