澧县城市管理和综合执法局（汇总）2020年度部门决算公开

目      录

第一部分 澧县城市管理和综合执法局（汇总）单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分    澧县城市管理和综合执法局（汇总）单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施。

（二）承担城市市容环境卫生监管责任；负责县城区市容市貌、环境卫生、经营性占道、公益占道、建筑垃圾和生活垃圾的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权；负责县城规划区户外广告设置的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权。

（三）负责行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（四）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。

（五）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权，对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。

（六）负责行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对县城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

（七）负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理工作。

（八）负责城市管理行政执法队伍建设工作；负责各镇城市管理和行政执法工作的业务指导。

（九）划入县住房和城乡建设局的市政设施运行管理有关职责；整体划入园林绿化服务中心。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室（加挂考核评价办公室）、法制股、财务股、人事股、市容环卫园林管理股（加挂行政审批服务办公室）五个职能部门。2020年编制人数482人，实有 人数360人。

（二）决算单位构成。澧县城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县城市管理和综合执法局本级、澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县园林绿化服务中心四个单位。

第二部分   部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11778.29万元（含结转结余）。与上年相比，增加2030.15万元，增长20.83%，主要是因为预算追加项目资金2110399其他污染防治支出中城乡生活污染治理2152.5万元、2120199其他城乡社区管理事务支出中的中心工作经费缺口30.34万元、2120501城乡社区环境卫生中城乡垃圾一体化PPP项目运营费450万元、城建弃土压浸处置费用227.66万元、2120802土地开发支出中弃土压浸处置费用251万元、澧县城乡垃圾一体化PPP项目可行性缺口补助482.03万元、2150899其他支持中小企业发展和管理支出中海创进厂道路及场外进水管网工程补偿款100万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10668.73万元，其中：财政拨款收入10668.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10035.08万元，其中：基本支出4126.70万元，占41.12%；项目支出5908.38万元，占58.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11778.29万元（含结转结余）。与上年相比，增加2030.15万元,增长20.83%，主要是因为预算追加项目资金2110399其他污染防治支出中城乡生活污染治理2152.5万元、2120199其他城乡社区管理事务支出中的中心工作经费缺口30.34万元、2120501城乡社区环境卫生中城乡垃圾一体化PPP项目运营费450万元、城建弃土压浸处置费用227.66万元、2120802土地开发支出中弃土压浸处置费用251万元、澧县城乡垃圾一体化PPP项目可行性缺口补助482.03万元、2150899其他支持中小企业发展和管理支出中海创进厂道路及场外进水管网工程补偿款100万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8929.39万元，占本年支出合计的88.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加893.28万元，增长11.12%，主要是因为预算追加项目资金城乡生活污染治理1595.41万元、城乡垃圾一体化PPP项目运营费450万元、城建弃土压浸处置费用227.66万元、海创进厂道路及场外进水管网工程补偿款100万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8929.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出320.21万元，占本年支出的3.59%；卫生健康支出136.76万元，占本年支出的1.53%；节能环保支出2467.36万元，占本年支出的27.63%；城乡社区支出5411.91万元，占本年支出的60.61%；资源勘探信息等支出104.06万元，占本年支出的1.16%；住房保障支出209.62万元，占本年支出的2.35%；其他支出279.47万元，占本年支出的3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6384.71万元，支出决算数为8929.39万元，完成年初预算的139.86%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为332.07万元，支出决算为320.21万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少需要缴纳的养老保险缴费减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为133.06万元，支出决算为133.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1728.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他污染防治支出中城乡生活污染治理资金用于城乡垃圾处理一体化PPP项目运营费。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为738.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时计入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为184.56万元，支出决算为205.32万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资晋级晋档以及年终绩效奖励。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1214.83万元，支出决算为1454.15万元，完成年初预算的119.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加了年终绩效奖励。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加其他城乡社区管理事务支出中的中心工作经费缺口以及城市提质奖励资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为4239.42万元，支出决算为3537.58万元，完成年初预算的83.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的垃圾填埋场运行经费和垃圾发电厂垃圾处理费实际上线时计入其他功能科目、园林养护市场化项目由于审计原因未能及时结算结转到下年支付。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为184.11万元，完成年初预算的3682.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2019年春节美化亮化项目支出、工资微调以及年终绩效奖励。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属于年中追加的海创进场道路及场外进水管网补偿款100万元、城乡生活垃圾治理专项规划编制项目支出4.06万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为272.07万元，支出决算为209.62万元，完成年初预算的77.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少需要缴纳的住房公积金减少、澧县城市管理事务中心在年初预算时纳入财政预算管理的非税收入弥补的住房公积金在实际上线时计入其他功能科目。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为279.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加了2020年的工资微调、退出干部生活待遇补助、公务交通补贴、年终绩效综治奖励资金等人员补助资金以及羊耳山煤矿、赤峰煤矿遗留渣山临时处置经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4126.70万元，其中：人员经费3815.65万元，占基本支出的92.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费311.05万元，占基本支出的7.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为129.00万元，支出决算为40.07万元，完成预算的31.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为8.50万元，支出决算为3.63万元，完成预算的42.71%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少0.32万元，减少8.10%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为120.50万元，支出决算为36.44万元，完成预算的30.24%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少1.31万元，减少3.47%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.63万元，占9.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.44万元，占90.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.63万元，全年共接待来访团组54个、来宾525人次，主要是上级单位检查与指导工作以及县级城管执法部门之间执法工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.44万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费36.44万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1113.03万元；年初结转和结余202.69万元；支出1105.69万元，其中基本支出0万元，项目支出1105.69万元；年末结转和结余210.03万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本决算汇总包括澧县城市管理和综合执法局本级、澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县园林绿化服务中心四个单位，但是因为澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县园林绿化服务中心三个单位是财政补助事业单位，仅澧县城市管理和综合执法局本级是行政单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，2020年度机关运行经费仅仅为澧县城市管理和综合执法局本级的机关运行经费支出。2020年度机关运行经费支出114.51万元，比上年决算数增加9.31万元，增长8.85%。主要原因是：县委县政府中心工作大型户外广告制作。

十一、一般性支出情况

2020年澧县城市管理和综合执法局（汇总）年初预算会议费0.82万元，实际开支会议费0.32万元，用于召开城管执法局年度工作会议，人数228人，内容为本单位工作总结及思路、安全生产工作、优化经济环境等；年初预算培训费3.36万元，实际开支培训费0万元；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1212.74万元，其中：政府采购货物支出86.88万元、政府采购工程支出653.64万元、政府采购服务支出472.22万元。授予中小企业合同金额634.3万元，占政府采购支出总额的52.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是环卫、园林专用车和工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）本单位预算绩效管理开展情况

按照澧财发〔2021〕39号文件要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，本单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标

按本单位的职能职责，加强党员日常管理，打好防控舆论宣传战，打好疫情管控阵地战，打好地摊经济调控战，开展市容秩序集中攻坚行动，开展渣土秩序集中攻坚行动，开展建设秩序集中攻坚行动，开展停靠秩序集中攻坚行动，开展卫生秩序集中攻坚行动，推动餐厨垃圾收转运系统建设项目启动实施，调度规范城乡生活垃圾处理一体化运行机制工作，科学谋划建筑垃圾资源化利用项目，保证垃圾填埋厂运行和渗滤液处理、排放达标，处理下放行政审批权，主动服务工业企业，优质服务重点建设项目，组织垃圾处理费、城市道路占用费、其他一般罚没收入征收工作，力争完成2020年非税征收任务。

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见各单位单独公开附件）

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

五、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护园林绿化等方面的支出。

六、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

第五部分   附件

附件1：澧县城市管理和综合执法局（汇总）2020年度部门决算公开表格