澧县林业局（汇总）2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县林业局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县林业局（汇总）概况
一、部门职责
主管全县林业工作。以加强林业生态建设、森林资源保护和国土绿化为主旨，组织、协调、指导和监督造林绿化以及湿地保护工作，合理开发利用陆生野生动植物资源，大力发展生态林业和民生林业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县林业局内设机构包括：办公室、人事教育股、规划财务股、行政执法大队、资源股、森保站、造林股、森林资源监测中心、湿地办、林权管理中心、法制办、纪检监察室等股室。
（二）决算单位构成。澧县林业局（汇总）2020年部门决算公开单位构成包括：澧县林业局本级、澧县天供山林场、澧县苗圃、澧县林业科技推广中心四个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10457.75万元（含结转结余）。与上年相比，增加6236.86万元，增长147.76%，主要是因为上级专项债券增加了天供山林场旅游基础设施建设项目资金以及工资福利支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10243.14万元，其中：财政拨款收入10192.08万元，占99.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入51.06万元，占0.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5689.51万元，其中：基本支出1914.62万元，占33.65%；项目支出3774.89万元，占66.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10406.69万元（含结转结余）。与上年相比，增加6230.84万元,增长149.21%，主要是上级专项债券增加了天供山林场旅游基础设施建设项目资金以及工资福利支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3905.92万元，占本年支出合计的68.65%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.32万元，减少1.40%，主要是因为人员退休造成的人员经费减少以及一般公共预算的林场专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3905.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出146.54万元，占3.75%；卫生健康（类）支出60.98万元，占1.56%;节能环保（类）支出18.99万元，占0.49%;农林水（类）支出2983.13万元，占76.37%;交通运输（类）支出10万元，占0.26%;住房保障（类）支出67.05万元，占1.72%;其他（类）支出619.23万元，占15.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3472.39万元，支出决算数为3905.92万元，完成年初预算的112.49%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为146.34万元，支出决算为146.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.35万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为33.63万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为715.06万元，支出决算为715.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。
年初预算为379.83万元，支出决算为431.08万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是天供山林场和苗圃工资福利支出的增加。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为234.38万元，支出决算为234.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数
11、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。
年初预算为101.65万元，支出决算为114.81万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数，主要是因为工资正常晋级晋档以及追加部分工作经费。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为407.94万元，支出决算为407.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。
年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为822.96万元，支出决算为822.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级追加林路养护专项资金计入交通运输类科目。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为67.05万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为260.11万元，支出决算为619.23万元，完成年初预算的238.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加森林植被恢复费、年终绩效综治等奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1863.56万元，其中：人员经费1633.13万元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费230.43万元，占基本支出的12.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.75万元，完成预算的88.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为17.75万元，完成预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.75万元，全年共接待来访团组349个、来宾2093人次，主要是省市林业系统业务交流及检查、苗木购销、业务洽谈，特别是森林督查以及自然保护地建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入6271.08万元；年初结转和结余0万元；支出1732.53万元，其中基本支出0万元，项目支出1732.53万元；年末结转和结余4538.55万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本决算汇总包括澧县林业局本级、澧县天供山林场、澧县苗圃、澧县林业科技推广中心四个单位，但是因为澧县天供山林场、澧县苗圃、澧县林业科技推广中心三个单位是财政补助事业单位，仅澧县林业局本级是行政单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，2020年度机关运行经费仅仅为澧县林业局本级的机关运行经费支出。2020年度机关运行经费支出123.9万元，比上年决算数减少0.95 万元，降低0.76%。主要原因是：严格按照要求节约开支，压缩机关运行支出。
十一、一般性支出情况
2020年本单位年初预算会议费6.45万元，实际开支会议费2.82万元，主要用于：召开植树造林布置会议，参加人数80人，内容为2020年植树造林安排；森林防火会议，参加人数60人，内容为森林防火现场安排等；十四五林业规划会议，参与人数35人，内容为十四五林业规划编制；造林检查验收会议2次，人数190人次，内容为2020年春季、秋季造林检查验收及总结；林场护林防火会议，参加人数25人，内容为林场护林防火；林场护林会议，参与人数50人，内容为林场与周边协作护林；油茶推广会议，参与人数30人，内容为全县油茶推介。年初预算6.48万元，实际开支培训费3.92万元，主要用于：开展自然保护地培训，参与人数2人，内容为参加国家林草局自然保护地专项贵阳培训；执法人员法制培训，参与人数120人，内容为全县林业行政执法人员集中法制培训；财务人员继续教育培训，参与人数9人，内容为财务人员年度继续教育培训；林业专技人员继续教育培训，人数49人，内容为林业专技人员年度继续教育培训；油茶栽培技术培训，参加人数55人，内容为油茶新品种推广以及油茶栽培技术培训；森林提质增效培训，参加人数26人，内容为欧投银行贷款森林提质增效项目森林抚育技术培训。举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额570.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出570.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本单位预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作开展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。
（二）绩效目标
按照建设新澧州实现新跨越战略部署，结合乡村振兴、农业可持续发展，狠抓造林绿化、资源保护、湿地建设、产业发展等工作，全县林地面积稳定在91.71万亩以上，森林蓄积量261.23万立方米，年增长率4.99%，湿地保护率73.42%，林业总产值预计达到22.6亿元。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见各单位单独公开附件）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、自然保护地：自然保护地是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。自然保护地是生态建设的核心载体、中华民族的宝贵财富、美丽中国的重要象征，在维护国家生态安全中居于首要地位。
六、森林督查：以本年度的森林资源遥感判读变化图斑为督查线索，与前期森林资源管理“一张图”和森林资源档案等有关资料进行内业核实，并结合必要的现地核实，核实所有图斑变化原因，重点查清建设项目使用林地、土地整理和毁林开垦等违法违规改变林地用途情况，以及违法违规采伐林木情况，建立森林督查数据库。遥感判读变化图斑外发现的破坏森林资源问题，纳入本年度的森林督查范围。
第五部分 附件
