澧县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设。
（二）贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房，国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。
（三）负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的竣工联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。
（四）贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全县建设工程造价管理。
（五）指导、监督全县建设工程勒察设计；负责全县建设工程项目的初步设计评审和报批；负责全县房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。
（六）根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城区总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城区地下空问开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（七）组织拟定城市防空袭方案，指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（八）组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信管报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。
（九）组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县入民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。
（十）组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。
（十一）管理人民防空战备专项经费和资产，编制全县人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
（十二）承担县政府赋予的应急救援任务，利用入民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。
（十三）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责全县房地产开发项目手册备案；负责全县商品房预(销)售管理；负责全县商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。
（十四）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责县城区危险房屋管理；指导全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理，会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。
（十五）组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、指施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。
（十六）管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由县政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用。
（十七）负责全县物业服务行为的监督管理；指导全县物业服务招标投标工作；组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。
（十八）组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。
（十九）承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用建设，挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责燃气热力、节约用水，给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。
（二十）房星建筑和市基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。
（二十一）负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。
（二十二）完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县住房和城乡建设局内设机构包括：办公室（法治股）、政工人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、建设工程综合管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理办公室、人防工程建设管理股（人防指挥通信股）、消防工程监督管理股、房地产事务管理股。2020年编制人数80人，实有人数102人。
（二）决算单位构成。澧县住房和城乡建设局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县住房和城乡建设局一个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计61807.84万元（含结转结余）。与上年相比，增加36477.08万元，增长144.00%，主要是因为增加东部新区污水给处理建设及万寿宫停车、城区PPP项目拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计59348.92万元，其中：财政拨款收入59348.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计44807.2万元，其中：基本支出930.03万元，占2.08%；项目支出43877.17万元，占97.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计61807.84万元（含结转结余）。与上年相比，增加36477.08万元,增长144.00%，主要是因为增加东部新区污水处理建设及万寿宫停车、城区PPP项目拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10675.64万元，占本年支出合计的23.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1222.12万元，减少10.27%，主要是因为污水管网建设拨款减少及城乡社区规划与管理拨款建少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10675.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.04%；社会保障和就业支出86.71万元，占0.81%;卫生健康支出29.2万元，占0.28%；节能环保支出1933.7万元，占18.11%；城乡社区支出5993.96万元，占56.15%；农林水支出1764.8万元，占16.53%；资源勘探工业信息等支出12万元，占0.11%；住房保障支出755.99万元，占7.08%；其他支出95.28万元，占0.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为25964.52万元，支出决算数为10675.64万元，完成年初预算的41.12%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算奖励2018年度市全面小康、绩效评估工作任务优秀单位等。
2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。
年初预算42.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时人防经费计入此科目，但预算实际上线时计入功能科目城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为86.71万元，支出决算为86.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为29.2万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加黑臭水体治理项目资金，预算时计入功能科目城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1177.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加污水管网建设项目资金。
7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为676.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加污水管网建设项目资金。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加施工图审查资金。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4005.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2020年污水管网项目建设资金。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为303.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加城区路网建设PPP项目运维费，预算时计入功能科目城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
年初预算为25741.27万元，支出决算为834.86万元，完成年初预算的3.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时人员工资、单位运转经费及相关项目资金均计入此科目，但实际执行时，上级到位项目资金未用此科目。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为750万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加新型城镇化建设项目。
14、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加植树造林资金。
15、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为174.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加植树造林资金。
16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加危房改造资金。
17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加争资争项奖励资金。
18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为690.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加危房改造资金。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为65.04万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加地下管网普查资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出930.03万元，其中：人员经费865.34万元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费64.69万元，占基本支出的6.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.52万元，支出决算为22.2万元，完成预算的98.58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少0.02万元，减少0.1%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.68万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少0.02万元，减少1.18%,减少的主要原因是单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.52万元，占92.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.68万元，占7.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20.52万元，全年共接待来访团组203个、来宾1468人次，主要是业务活动交流及上级项目检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.68万元，主要是车辆维修、油费、路桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入45113.79万元；年初结转和结余13.17万元；支出34131.56万元，其中基本支出0万元，项目支出34131.56万元；年末结转和结余10995.4万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出64.69万元，比上年决算数减少0.48万元，降低0.74%。主要原因是：严格执行相关规定，压减机关运行支出。
十一、一般性支出情况
2020年本单位年初预算会议费2万元，实际开支会议费0.85万元，用于召开绿色建筑会议及三改四化协调会议，人数50人，内容为普及绿色建筑知识及三改四化相关事宜协调；年初预算培训费2万元，实际开支培训费6.64万元，用于检测站等业务部门参加省市各级建筑业务相关培训，人数45人，内容为业务站办工作人员参加省市两级技能培训、行政执法能力培训、绿色建筑培训、农村危改相关培训等；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额3672.85万元，其中：政府采购货物支出1350.86万元、政府采购工程支出2050.11万元、政府采购服务支出271.88万元。授予中小企业合同金额42.35万元，占政府采购支出总额的1.15%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本单位预算绩效管理开展情况
1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
单位制定了《内部财务管理制度》、《公务卡管理实施细则》、《内部监督检查制度》等，局民主理财小组定期听取财务收支情况汇报，定期详细审核预算内专项支出，对支出票据实行集体审核，对“三公经费”每季度进行专栏公布，促使三公经费总额逐年下降。全局财务收支实行预算管理，财务审批严格坚持了“会审”制度。积极推进财务预决算管理的科学化、规范化、精细化，组织财务股精心编制预决算报表，民主理财小组认真讨论，局党组会议认真审核批准后予以上报。
2.本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位对预算和决算公开、绩效信息公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，及时填制，及时公开，及时上报。单位预决算、绩效评价等工作编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。
（二）绩效目标
1.概述项目绩效目标完成情况。
全年施工图审查项目58个，审图费用1792259元，图纸审查合格率达到100%，避免建设工程出现安全隐患，保障了房屋建筑质量及人民生命财产安全；公开招标的建设工程项目招标公告92个，招标公告费115100元，所有公开招标的建设工程项目招标公告在“湖南省招标投标监管网”和“常德市公共资源交易网”发布的基础上，扩大发布范围至“常德日报”及“常德市人民政府官网”上发布公告，投资额1000万以上的项目还在“湖南日报”上予以发布，保证了招投标工作公开、公平、公正，规范工程建设项目招标投标活动，维护市场统一和公平竞争。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
危房改造推进有力。2020年先后组织入户核实鉴定3轮，确认2020年存量危房677户（其中建档立卡贫困户194户、低保户185户、五保户144户、边缘户40户、重残户35户、重病户9户）。全面推进存量危房改造，677户存量已全部完成竣工验收，全县15338户建档立卡贫困户已在2个不同系统中完成录入和核验。
生态建设成效凸显。2020年完成官垸、如东、复兴、盐井、梦溪、澧南6个镇的污水处理设施建设，主管网总长约26公里，设处理站10个，合计处理量3550T/d。11月30日已经全部建成并通水试运行。我县乡镇污水处理设施实现全覆盖，15个镇污水排放总量348.77万吨，处理总量308.43万吨，乡镇污水处理率达88.43%。2020年城区黑臭水体整治工程总量完成约60%。重点完善移民渠、柳家干渠、德隆桃宾水体、珍珠机埠水体、工人花园等“五大工程”前期工作，“五大工程”整治预计明年6月份完成。启动城区污水管网综合整治工程。
“三改四化”路改工程有序推进。加快竣工验收。路改工程子项共23个，已完成竣工验收21个，剩余的临江路东延计划下个月组织竣工验收。经十四路正在进行排水管网和路基施工，预计明年底通车。小街小巷升级改造工程全面启动。总投资6500万元建设小街小巷21条，其中9条由住建局担任业主。目前科技巷、环保巷、环卫巷、缸套厂巷、徐家嘴巷、红领巾路、仙眠西路等7条已经完成。永兴寺路已通车，正在进行配套工程建设。居务路等12条道路由澧阳、澧西、澧浦街道负责组织实施。
大力支持建筑业发展，全年建筑业总产值预计达30亿元。招投标领域营商环境明显优化，目前监督备案项目74个，招标工程金额15.91亿元。目前办理施工许可项目62个，报建总面积96.37万平方米。严格住建领域执法管理，加大巡查和处罚力度，下达停工通知45份、责令改正通知55份，立案14宗，结案14宗，收缴罚款15.4万元。积极开展城建档案数字化管理工作，在线接收建筑工程项目28个，档案整理归档2099卷，档案查询利用400多卷次。湖南省住建厅确定 “省级装配式建筑生产基地”1个，全县新建装配式建筑项目3个。全面执行绿色建筑标准，全县绿色建筑面积70.98万平方米，竣工面积84.19万平方米，绿建率达84.27%。全县城镇绿色建筑占建筑比例约90%，在全市绿色建筑发展统计指标体系中排名前列。积极推广建筑节能，竣工验收节能建筑约90万平方米，新建项目建筑节能实施率设计阶段100%、施工阶段98%，达到上级住建部门考核要求。县疾控中心业务用房、碧桂园•澧州华府一期二标五号楼获得“常德市优质结构工程奖”，一中公租房获评“常德市建筑施工质量管理标准化示范观摩工地”。
聚焦人防建设，工程建设和指挥通信健康发展。积极开展人防宣传工作。成功举办“5.12”减灾抗灾宣传、6月份安全生产月活动，在九澧实验小学建成人防宣传教育基地。添置人防车载短波电台升级“抗盲”天线系统，完成城区防空警报器检修、测试，县城区警报设备达到16台。在城头山景区建立全县最大疏散地的基础上，完成2个乡镇疏散地建设试点。目前已建、在建人防工程有万象金街、浦金国际广场、蓬莱花园、运达城等9处约6.39万平方米。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：澧县住房和城乡建设局2020年购买施工图审查服务及项目招标公告费专项资金绩效评价报告
