澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室概况
一、部门职责
澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室（以下简称县征收办）是县住建局管理的全额拨款副科级事业单位，主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省市国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，制定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定；
（二）对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内予以公布；
（三）拟定征收补偿方案；
（四）代县人民政府拟制房屋征收决定；
（五）组织公开抽签选定房地产评估机构；
（六）与被征收人订立房屋征收与补偿协议；
（七）筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；
（八）建立和管理房屋征收补偿档案；
（九）受县人民政府委托，参加房屋征收与补偿纠纷工作中涉及的行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件；
（十）完成法律法规规定的和县人民政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、征收股、技术股。2020年编制人数32人，实有人数32人。
（二）决算单位构成。澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年部门决算公开单位构成包括：澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室一个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2572.31万元（含结转结余）。与上年相比，减少216.24万元，减少7.75%，主要是因为用财政资金支付征收补偿款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2561.79万元，其中：财政拨款收入2561.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2440.68万元，其中：基本支出314.66万元，占12.89%；项目支出2126.02万元，占87.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2572.31万元（含结转结余）。与上年相比，减少216.24万元,减少7.75%，主要是因为用财政资金支付征收补偿款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出315.3万元，占本年支出合计的12.92%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.93万元，减少12.71%，主要是因为征收指挥部工作经费由政府性基金拨款收入支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出315.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.88万元，占9.16%；卫生健康支出11.83万元，占3.75%;住房保障支出265.26万元，占84.13%；其他支出9.33万元，占2.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为272.33万元，支出决算数为315.3万元，完成年初预算的115.78%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.88万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.66万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为209.96万元，支出决算为243.6万元，完成年初预算的109.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加、其他社会保障缴费基数增加、年底绩效等。
5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末预算追加年终绩效等奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出314.66万元，其中：人员经费290.57万元，占基本支出的92.34%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费24.09万元，占基本支出的7.66%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5万元，完成预算的52.63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年指标相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序；决算数与上年相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序；决算数与上年相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占40%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是乡镇工作人员到我单位联系征收补偿业务以及上级单位检查与指导工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公务车加油卡充值、维修维护支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2245万元；年初结转和结余7.21万元；支出2125.38万元，其中基本支出0万元，项目支出2125.38万元；年末结转和结余126.83万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年度本单位年初预算会议费1万元，实际开支会议费0万元；预算培训费1万元，实际开支培训费0万元；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要征收补偿工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
县征收办从服务于我县经济发展大局、推动项目建设出发，为提高城市品位、完善城市功能、改善人民交通环境和居住环境贡献了力量。依法公开公平公正做好房屋征收工作，筹集资金及时发放征收补偿款，妥善处理好产权置换户的后期事宜，做好被征收房屋的安全拆除，完善征收档案，及时注销被征收房屋的权证，积极参与房屋征收与补偿工作中接访应诉相关事宜。多渠道进行法规规章宣传，营造良好的征收氛围，努力提高服务对象满意度。
（二）绩效目标
2020年12月5日前，完成县政府安排的房屋征收与补偿工作，严格按照政策标准补偿，补偿款及时发放到位，房屋安全拆除。严格按照财政局核定预算数支出，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、其他城乡社区住宅支出：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。
第五部分 附件
附件1：澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年度部门决算公开表格
附件2：澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告
