澧县供销合作社联合社2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县供销合作社联合社单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 澧县供销合作社联合社单位概况
一、部门职责
主要职能：为供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：澧县供销合作社联合社内设机构包括：办公室、财务股、人事股、综贸股、合作指导股、综治办。参照公务员管理事业编制13人，非参公事业人员9人。现有在职人员22人。
（二）、决算单位构成。澧县供销合作社联合社2020年部门决算公开单位构成包括：澧县供销合作社联合社本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收、支总计962.88万元（含年初结转和结余）。与2019年相比增加539.77万元，增加127.57%。主要原因是项目支出增加, 重点建设项目三科农商城建设项目高压输电塔迁移费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计913.02万元，其中：财政拨款收入913.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计905.58万元中，其中：基本支出268.96万元，占29.70%；项目支出636.62万元，占70.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计962.88万元（含结转结余），与2019年相比，增加539.77万元，增加127.57%。主要原因是项目支出增加, 重点建设项目三科农商城建设项目高压输电塔迁移费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出905.58万元，占本年支出合计的94.05%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.47万元，增加114.03%。主要原因是项目支出增加, 重点建设项目三科农商城建设项目高压输电塔迁移费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出905.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.65万元，占2.94%；卫生健康支出8.94万元，占0.99%；农林水支出36万元, 占3.98%；资源勘探工业信息等支出468万元，占51.68%；商业服务业等支出307.91万元，占34%；住房保障支出19.02万元，占2.10%；其它支出39.06万元，占4.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为492.04万元，支出决算数905.58万元，完成年初预算的184.05%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.37万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动需要缴纳的养老保险缴费增加。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为8.87万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动需要缴纳的医疗老保险缴费增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加茶叶发展奖补资金。
4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加供销综合改革及农产品流通专项。
5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为468万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加重点建设项目三科农商城建设项目高压输电塔迁移费用。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为244.35万元，支出决算为244.35万元。完成年初预算100%，决算数等于预算数。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为187.21万元，支出决算为63.56万元。完成年初预算33.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时将部分专项资金计入此科目，但实际上线时计入其他功能科目。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.24万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的72.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时将年终绩效等奖励资金补缴公积金部分计入此科目，实际执行时用其他科目资金列支。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加公务交通补贴、退出干部生活补助、年终绩效奖励等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出268.96万元，其中：人员经费252.30万元，占基本支出的93.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金；日常公用经费16.66万元，占基本支出的6.19%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、专用材料费、其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的43.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是我社严格落实了中央和省委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少0.05万元，减少3.7%，减少的原因主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组17个，来宾94人次，主要是单位业务交流及上级项目检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我社2020年无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我社无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出16.66万元，比上年决算数减少0.04万元，减少0.24%，主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
十一、一般性支出情况
2020年本单位年初预算会议费1万元，实际开支会议费0.6万元，用于召开社员代表大会,人数50人，内容为镇级、村级惠农服务社工作交流推进等工作会议；年初预算培训费0.4万元，实际开支培训费0.34万元，用于开展农业技术培训，人数30人，内容为茶叶种植技术培训等；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）本单位预算绩效管理开展情况
2020年10月，根据《湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）及县财政绩效评价的相关文件，本部门对供销社综合改革专项资金进行了绩效目标申报及部门整体支出情况进行了绩效自评工作，并出具自评报告。
（二）绩效目标
部门整体支出绩效目标：建立一个县级服务社，19个镇街建立一个惠农综合服务社、村级服务社。茶叶面积发展到2.55万亩。按中央、省、市、县关于深化供销社改革文件精神为“三农”提供更好的综合服务工作。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。成立惠农综合服务中心社覆盖全县各镇﹙街﹚，村级综合服务覆盖全县90%以上的村（社区）。社会稳定，社会公众服务对象满意度高。信访维稳不发生超级上访、集体上访、非正常上访。。
综合改革专项资金绩效目标:加快我县供销社综合改革，构建县、镇、村三级为农服务体系，拓展为农服务领域。启动县级服务平台建设，服务75万澧县农民，建设镇（街）中心社10个，村（居）服务社19个，建村级示范社2家，年销售额3500万元，利润35万元，服务对象满意度95%以上。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县供销合作社联合社2020年度整体支出绩效评价报告
附件3：澧县供销合作社联合社2020年供销综合改革专项资金绩效评价报告
