澧县天供山林场2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县天供山林场单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县天供山林场单位概况
一、部门职责
单位履行以下职能职责：管理国有林场、珍贵树种的繁育和推广、用材林培育和森林资源的管护、森林病虫害防治、提高森林质量，提高生态、社会和经济效益、加速森林旅游资源的开发利用，促进全县林业发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县天供山林场为林业系统独立核算的二级事业单位。单位内设机构包括：办公室、财务室、营林工区，有附属行政代管村1个。
（二）决算单位构成。澧县天供山林场2020年部门决算公开单位构成包括：澧县天供山林场一个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6599.37万元（含结转结余）。与上年相比，增加6040.29万元，增长1080.4%，主要是因为上级专项债券增加了天供山林场旅游基础设施建设项目资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6594.15万元，其中：财政拨款收入6566.1万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28.05万元，占0.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2116.81万元，其中：基本支出384.28万元，占18.15%；项目支出1732.53万元，占81.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6571.32万元（含结转结余）。与上年相比，增加6038.39万元,增长1133.05%，主要是因为上级专项债券增加了天供山林场旅游基础设施建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出356.23万元，占本年支出合计的16.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.47万元，减少32.49%，主要是因为上级拨付的一般公共预算的林场专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出356.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.11万元，占9.29%；卫生健康支出16.26万元，占4.56%；农林水支出288.89万元，占81.1%；交通运输支出10万元，占2.81%；其他支出7.97万元，占2.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为327.55万元，支出决算数为356.23万元，完成年初预算的108.76%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.91万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为245.83万元，支出决算为256.54万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于年初预算数，主要原因是工资晋级晋档及追加相关工作经费。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级追加林路养护专项资金计入交通运输类科目。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为7.97万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加的年终绩效奖、综治奖等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出356.23万元，其中：人员经费294.91万元，占基本支出的82.79%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费61.32万元，占基本支出的17.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.7万元，完成预算的92.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.7万元，完成预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.7万元，全年共接待来访团组82个、来宾450人次，主要是市县林业系统业务交流及检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入6207万元；年初结转和结余0万元；支出1732.53万元，其中基本支出0万元，项目支出1732.53万元；年末结转和结余4474.47万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，我单位机关运行经费支出为0万元。
十一、一般性支出情况
2020年本单位年初预算会议费1万元，实际开支会议费0.8万元，用于召开森林防火会议，人数50人次，内容为护林防火；年初预算培训费1万元，实际开支培训费1.8万元，用于开展森林抚育技术规程培训，人数100人次，内容为施工规程培训；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额480.56万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出480.56 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）绩效目标
提高林场林地覆盖率和森林覆盖率，发挥森林生态效益；高标准完成造林、中幼林抚育间伐、珍稀苗木培育、森林防灭火工作；高标准完成森林公园基础设施建设工作；多争取项目加强林业建设项目。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
第五部分 附件
