澧县湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻国家和省有关湿地保护的法律法规和政策；组织开展湿地保护知识的宣传教育。
（二）组织实施国家湿地公园总体规划，编制湿地公园发展规划，综合协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。
（三）组织实施国家湿地公园自然资源的调查、监测和保护工作。
（四）组织开展陆生野生动物疫源疫病监测，救护和处理个人或执法部门送交的野生动物及产品。
（五）组织开展湿地保护科学研究工作，参与国内、国际学术交流与技术合作。
（六）规范国家湿地公园旅游秩序，有序开展观光旅游。
（七）受主管部门委托或授权，受理、调查违反湿地保护法规的行政案件。
（八）承办县委、县政府和县林业局交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处是林业局系统独立核算的一级预算单位，内设机构包括：办公室、宣传教育股、科研监测股、资源保护股。2020年编制人数10人，实有人数9人。
（二）决算单位构成。湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处2020年部门决算公开单位构成包括：湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计210.88万元（含结转结余）。与上年相比，增加166.2万元，增长371.98%，主要是因为本单位于2019年9月份成立，2019年决算数据仅包含4个月收支情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计210.88万元，其中：财政拨款收入210.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计192.48万元，其中：基本支出132.68万元，占68.93%；项目支出59.8万元，占31.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计210.88万元（含结转结余）。与上年相比，增加166.2万元,增长371.98%，主要是因为本单位于2019年9月份成立，2019年决算数据仅包含4个月收支情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出192.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.8万元，增长330.82%，主要是因为本单位于2019年9月份成立，2019年决算数据仅包含4个月收支情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出192.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.2万元，占4.26%；卫生健康（类）支出3.33万元，占1.73%；节能环保（类）支出49.8万元，占25.87%；农林水（类）支出107.45万元，占55.83%；资源勘探工业信息等支出14.96万元，占7.77%；住房保障（类）支出6.15万元，占3.19%；其他支出2.59万元，占1.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为为109.01万元，支出决算数为192.48万元，完成年初预算的176.58%，其中：
1、社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.8万元，决算数大于年初预算数的原因是上级部门追加湿地保护相关项目资金。
4、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为81.33万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的119.82%，决算数大于年初预算数的原因是人员工资晋级晋档以及年终人员绩效综治等奖励资金。
6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是上级部门追加预算拨款。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是乡镇工作补贴支出预算时计入其他科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.68万元，其中：人员经费86.63万元，占基本支出的65.29%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费46.05万元，占基本支出的34.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组50个、来宾200人次，主要是湿地学习交流、工作考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，我单位机关运行经费支出为0万元。
十一、一般性支出情况
2020年本单位年初预算会议费0.2万元，实际开支会议费0.5万元，用于召开湿地巡护人员会议，人数100人，内容为湿地巡护相关；年初预算培训费0.51万元，实际开支培训费1万元，用于参加会计人员技能培训、船只驾驶员培训，人数6人；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对2020年整体支出进行绩效评价，绩效评价结果显示，我单位较好的完成年初制定的绩效目标，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。公园湿地资源得到有效保护，生态系统更加稳定和优化，生态功能得到进一步提升，公园整体水质和湿地生物栖息环境得到显著改善，动植物种类和数量明显增加。
（2）绩效目标
湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处在县委县政府的领导下，在省、市、县林业主管部门的指导和支持下，围绕县委、县政府“建设新澧州，实现新跨越”的战略部署，修复湿地生态结果，稳定和优化生态系统，进一步提升生态功能。通过开展环保节日的宣传活动，提升保护湿地的意识，形成人人关心湿地、保护湿地的良好局面。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。
第五部分 附件
附件1：湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处2020年度部门决算公开表
附件2：湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告
