澧县妇女联合会2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县妇女联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县妇女联合会单位概况
一、部门职责
澧县妇女联合会是服务全县妇女儿童的群团组织。其主要职责是：
（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）指导和推动全县妇女“巾帼建功”和“最美家庭”创建活动。
（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制定。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制定《澧县妇女儿童发展规划》，并组织实施。
（五）加强城乡妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
（六）引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童合法权益的项目。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县妇女联合会为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、维权室、事业发展办公室。2020年本部门编制人数7人，实有人数5人。
（二）决算单位构成。澧县妇女联合会2020年部门决算公开单位构成包括：澧县妇女联合会本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计158.83万元（含结转结余）。与上年相比，增加3.1万元，增长1.99%，主要是因为脱贫攻坚增加支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计148.72万元，其中：财政拨款收入148.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计157.72万元，其中：基本支出97.15万元，占61.59%；项目支出60.57万元，占38.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计158.83万元（含结转结余）。与上年相比，增加3.1万元,增长1.99%，主要是因为脱贫攻坚增加支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出118.72万元，占本年支出合计的75.27%，与上年相比，财政拨款支出增加2.1万元，增长1.80%，主要是因为脱贫攻坚增加支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出118.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.00万元，占90.97%；社会保障和就业（类）支出5.07万元，占4.27%;卫生健康支出1.85万元，占1.56%；住房保障支出3.8万元，3.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为87.89万元，支出决算数为118.72万元，完成年初预算的135.08%，其中：
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费划转。
2、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。
年初预算为77.17万元，支出决算为82.73万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费调整。
3、一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加专项。
4、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加经费。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗
年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出97.15万元，其中：人员经费68.15万元，占基本支出的70.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费29万元，占基本支出的29.85%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.39万元，支出决算为0.8万元，完成预算的33.47%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2.39万元，支出决算为0.8万元，完成预算的33.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级关于公务接待的规定；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组11个、来宾72人次，主要是接待上级领导来我单位调研和周边县市妇联来澧工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入39万元；年初结转和结余0万元；支出39万元，其中基本支出0万元，项目支出39万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度，我单位无国有资本经营收入。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出29万元，比上年决算数31.67万元减少2.67万元，降低8.4%。主要原因是：贯彻上级精神，压缩非生产性支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0元，；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标，各项工作都取得了较好的成绩。
（2）绩效目标
紧紧围绕妇联工作目标管理考核实施方案开展工作，紧跟时代步伐，全力服务中心大局，全心服务妇女群众，全面完成县委县政府交办的各项工作目标任务。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
第五部分 附件
附件2：妇女联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx
