澧县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
澧县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，在大会闭会期间，依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会的选举；负责县人民代表大会会议；根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与其合署办公）、县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与其合署办公）、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。
（二）决算单位构成。
澧县人民代表大会常务委员会2020年部门决算公开单位构成包括：澧县人民代表大会常务委员会本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1353.36万元（含结转结余293.91万元）。与上年相比，减少123.39万元，减少8.36%，主要是因为预算更加精准，执行数与预算数偏差较小，结转结余下年数减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1059.44万元，其中：财政拨款收入1059.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1337.01万元，其中：基本支出666.25万元，占49.83%；项目支出670.76万元，占50.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1353.36万元（含结转结余293.91万元）。与上年相比，减少123.39万元,减少8.36%，主要是因为预算更加精准，执行数与预算数偏差较小，结转结余下年数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1337.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加154.17万元，增长13.03%，主要是因为在职人数增加，公用经费及人员经费相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1337.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1203.90万元，占90.05%；社会保障和就业支出 62.71万元，占本年支出的 4.69%；卫生健康支出18.48万元，占本年支出的1.38%；住房保障支出51.92万元，占本年支出的3.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为763.57万元，支出决算数为1337.01万元，完成年初预算的175.10%，其中：
1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行。
年初预算为498.91万元，支出决算为498.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为370万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
3、一般公共服务支出-人大事务-人大会议
年初预算为13.5万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于预算数的原因是：节约了会议成本。
4、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升
年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
5、一般公共服务支出-人大事务-代表工作
年初预算为0万元，支出决算为40.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
6、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出
年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
7、一般公共服务支出-政协事务-行政运行
年初预算为0万元，支出决算为35.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
8、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行
年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
9、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出
年初预算为118.06万元，支出决算为225.21万元，完成预算数的190.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
10、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行
年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为60.15万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出
年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为45.11万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
15、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出
年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出666.25万元，其中：人员经费609.96万元，占基本支出的91.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费56.29万元，占基本支出的8.45%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为13.5万元，完成预算的56.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格执行预算；决算数与上年数一致，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为24万元，支出决算为13.5万元，完成预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序；决算数与上年数一致，主要原因是本单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格执行预算；决算数与上年数相比减少21.56万元，原因是取消了公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.5万元，全年共接待来访团组116个、来宾1285人次，主要是考察、调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度无国有资本经营收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出56.29万元，上年决算数增加0.26万元，增长0.46%。主要原因是：在职人数增加，运行成本增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费18万元，开支会议费80.2万元，用于召开常委会、主任会等，人数301人，内容为2个月1次的常委会会议以及1个月1次的主任会议，优化经济发展环境工作评议会、建议办理工作满意度测评会议等；年初预算培训费10万元，开支培训费23万元，用于开展人大代表、人大工作者培训，人数210人，内容为人大代表外出履职培训，常委会会前法律知识培训等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
本单位按照“统一管理、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。
（2）绩效目标
目标1：组织人大代表开展视察、调研、学习培训。
目标2：组织驻澧省市人大代表开展履职活动。
目标3：做好上级人大及兄弟人大的视察、调研等接待工作。
目标4：组织好一年一次的全体会议和两个月一次的常委会会议，一月一次的主任会议。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-4）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。
第五部分 附件
附件1：澧县人民代表大会常务委员会2020年部门决算公开表格
附件2：澧县人民代表大会常务委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告
