中共澧县县委宣传部2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分中共澧县县委宣传部单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共澧县县委宣传部概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；
（二）统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；
（三）指导协调理论研究、学习、宣传工作；
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；
（五）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；
（六）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；
（七）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；
（八）指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
（九）宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；
（十）统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；
（十一）协调推进宣传领域法治建设；
（十二）统筹指导舆情信息工作；
（十三）负责宣传工作的内容建设和口径管理；
（十四）按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；
（十五）指导下级党委宣传工作；
（十六）完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共澧县县委宣传部内设机构包括：办公室、研究室、干部室、理论教育室（意识形态室）、网信事务中心、新闻中心、宣传文艺室、出版与版权室（“扫黄打非”办公室）、文明办。
（二）决算单位构成。中共澧县县委宣传部2020年部门决算公开单位构成包括：中共澧县县委宣传部本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计714.29万元（含结转结余）。与上年相比，减少260.62万元，减少26.73%，主要是因为减少了融媒体中心建设中央补助、中国作协作家澧县行活动等专项。
二、收入决算情况说明
本年收入合计596.89万元，其中：财政拨款收入596.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计623.37万元，其中：基本支出221.78万元，占35.58%；项目支出401.59万元，占64.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计714.29万元（含结转结余）。与上年相比，减少260.62万元,减少26.73%，主要是因为减少了融媒体中心建设中央补助、中国作协作家澧县行活动等专项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出623.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少234.14万元，减少27.30%，主要是因为减少了融媒体中心建设中央补助、中国作协作家澧县行活动等专项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出623.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出468.17万元，占75.10%；文化旅游体育与传媒支出128.21万元，占20.57%；社会保障和就业支出12.47万元，占2.00%；卫生健康支出5.17万元，占0.83%；住房保障支出9.35万元，占1.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为191.05万元，支出决算数为623.37万元，完成年初预算的326.29%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为93.06万元，支出决算为192.79万元，完成年初预算的207.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了年末绩效、综治、文明奖金等。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为71万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的111.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为194.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省市新闻媒体战略合作经费、“红网云”平台技术服务及维护经费、县委讲师团宣讲经费等。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村社区群众文化活动经费等。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了文化强县建设经费等。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出221.78万元，其中：人员经费202.17万元，占基本支出的91.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费19.61万元，占基本支出的8.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少1.55万元，减少100%，减少的主要原因是取消了公务用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组51个、来宾455人次，主要是上级公务活动、媒体采访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出19.61万元，比上年决算数增加1.06万元，增长5.71%。主要原因是：人员调整导致办公费用增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0.6万元，开支会议费0.6万元，用于召开县委理论学习中心组学习会议，人数300人，内容为会场费；年初预算培训费0.41万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标自评结果为良好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。
（2）绩效目标
我单位严格按县委县政府和上级主管部门绩效考核指标以及本单位职责职能设定绩效目标，2020年我单位设定了如下绩效目标：1、落实意识形态工作责任制，开展政治理论学习，“学习强国”学习平台推广使用。2、加强对内对外新闻宣传，弘扬主旋律、传播正能量。3、组织群众性文体活动，推进文化产业发展，加强文化市场监管和非物质文化遗产保护。4、开展文明单位创建，推进社会主义核心价值观建设提升文明创建水平，加强未成年人道德建设，开展志愿服务活动。5、强化网络管理与舆情引导，加强网站及自媒体属地管理。6、加强新闻出版管理，开展扫黄打非工作绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。2020年我单位绩效目标完成较好。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-6）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。
第五部分 附件
附件2：中共澧县县委宣传部2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：中共澧县县委宣传部2020年度省市新闻媒体战略合作专项资金绩效评价报告
附件4：中共澧县县委宣传部2020年度“红网云”平台技术服务及维护专项资金绩效评价报告
