中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会单位概况
一、部门职责
政治协商：组织政协委员通过全体会议，常委会会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。
民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
参政议政：委员通过各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委政府提出意见和建议。
参与县委县政府的中心工作及其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会内设机构包括：委员学习联络委、提案委、经科科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室、政协云服务中心，共8个委室中心。
（二）决算单位构成。政协澧县委员会2020年部门决算公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计847.56万元（含结转结余）。与上年相比，增加71.34万元，增长9%，主要是因为人员工资、绩效奖励、离退休人员福利和委员培训费用增加所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计712.82万元，其中：财政拨款收入712.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计825.58万元，其中：基本支出610.79万元，占74%；项目支出214.79万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计847.56万元（含结转结余）。与上年相比，增加71.34万元,增长9%，主要是因为人员工资、绩效奖励、离退休人员福利和委员培训费用增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出825.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加184.1万元，增长28%，主要是因为人员工资、绩效奖励、离退休人员福利和委员培训费用增加所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出825.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749万元，占90.72%；社会保障和就业支出36.75万元，占本年支出的4.45%；卫生健康支出11.83万元，占本年支出的 1.43%；住房保障支出28万元，占本年支出的3.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为517.42万元，支出决算数为825.58万元，完成年初预算的159.56%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为440.26万元，支出决算为534.21万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为财力紧张，年初部门预算经费保障不足，年中调整预算追加。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的原因是：统计口径问题，非部门专项未纳入年初部门预算。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：统计口径问题，非部门专项未纳入年初部门预算。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）一其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.17万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算调整追加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.33万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的原因是：人员异动调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出610.79万元，其中：人员经费565.4万元，占基本支出的92.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费45.39万元，占基本支出的7.44%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、材料费、劳务费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为5.7万元，完成预算的28.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算数与上年持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5.7万元，完成预算的28.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待费支出的审核把关和规范经费支出程序，尽量压缩经费支出。与上年相比减少32.3万元，减少85%，减少的主要原因是严格公务接待费支出的审核把关和规范经费支出程序，尽量压缩经费支出，且受疫情影响，本年度公务接待活动骤减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格执行预算；与上年决算数相比减少11.8万元，减少100%，原因是取消了公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.7万元，全年共接待来访团组50个、来宾540人次，主要是接待常德市政协来澧考察调研、兄弟市（县）政协来澧考察调研及镇（街）政协联络处来单位汇报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单2020年无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出45.39万元，比年初预算数减少19.69 万元，降低30%。主要原因是贯彻中央省市县相关精神，厉行节约，进一步压缩运行成本。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费46万元，开支会议费46万元，主要用于召开全体会议，人数520人左右，内容为中国人民政治协商会议澧县第九届委员会第六次全体会议，2020年4月13日至16日在澧县召开。年初预算培训费25万元，开支培训费24.3万元，用于开展政协委员履职培训，人数96人，内容为在韶山干部学院举办两期政协委员培训班，每期5天。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，按照澧县财政局,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》等文件的精神，政协澧县委员会开展了2020年度部门预算绩效评价工作，在工作过程中，我单位成立了财政预算绩效评价工作领导小组，依照我县财政预算绩效考评指标，通过核实数据、查阅资料等方式对我单位2020年度财政预算执行情况、绩效目标完成情况进行了认真分析和评价，并形成了自评报告。
（二）绩效目标
通过开展视察调研、学习培训、撰写提案、反映社情民意、微建议以及召开全体会议等方式，丰富民主形式，畅通民主渠道，提高委员履职能力，为全县经济社会发展建言献策。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-4）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。
第五部分 附件
附件1：中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2020年部门决算公开表格
附件3：2020年会议费支出绩效评价报告
