澧县工业和信息化局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县工业和信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县工业和信息化局单位概况
一、部门职责
⑴贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施。
⑵拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。
⑶负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势。
⑷拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。
⑸负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新。
⑹负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；推进中小企业服务体系建设和全民创业。
⑺参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；组织清洁生产工作。
⑻组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。
⑼拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
⑽负责推动全县软件业和信息服务业的发展；指导、协调技术开发和相关产业发展。
⑾负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作；
⑿负责军民融合发展综合协调工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。工业和信息化局内设机构包括：内设股室6个，即办公室、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能综合利用和信息化股、规划股；所属财务未独立事业单位3个，即散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、中小企业服务中心。2020年编制人数28人，实有人数26人。
（二）决算单位构成。工业和信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：工业和信息化局本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1531.05万元（含结转结余）。与2019年相比，增加814.47万元，增长113.7%，主要是因为：2020年新冠疫情，导致企业生产经营困难，国家通过财政手段给予大力扶持；同时新增全县应急物资储备，加大了本单位收入和支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1491.85万元，其中：财政拨款收入1491.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1444.44万元，其中：基本支出333.23万元，占23.07%；项目支出1111.21万元，占76.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1531.05万元（含结转结余）。与上年相比，增加814.47万元,增长113.7%，主要是因为：2020年新冠疫情，导致企业生产经营困难，国家通过财政手段给予大力扶持；同时新增了全县应急物资储备，加大了本单位收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1444.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加767.06万元，增长113.24%，主要是因为2020年新冠疫情，导致企业生产经营困难，国家通过财政手段给予大力扶持；同时新增了全县应急物资储备支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1444.44万元，主要用于以下方面：科学技术支出24.2万元，占总支出1.7%；社会保障和就业支出51.04万元，占总支出3.53%，卫生健康支出9.61万元，占总支出0.67%，节能环保支出30万元，占总支出2.07%，资源勘探工业信息等支出801.83万元，占总支出55.5%，住房保障支出20.91万元，占总支出1.45%，粮油物资储备支出466.22万元，占总支出32.28%，其他支出40.63万元，占总支出2.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为262.12万元，支出决算数为1444.44万元，完成年初预算的551.06%，其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为24.2万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
3、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为85.74万元，支出决算为251.67万元，完成年初预算的294%,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为114.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为320.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.91万元，支出决算为20.91万元完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
13、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。
年初预算为0万元，支出决算为466.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为40.63万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出333.23万元，其中：人员经费296.81万元，占基本支出的89.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助(退休费)；公用经费36.42万元，占基本支出的10.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。决算数与上年相比减少5万元，减少55.56%。减少原因是较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组47个、来宾421人次，主要是项目招商投资人员来澧考察对接发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，工信局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出36.42万元，比年初预算数增加10.42 万元，增长40%。主要原因是：一是新冠疫情，加强了对园外企业疫情防控督查力度；二是落实脱贫攻坚、安全生产、节能环保等中心工作任务，导致本单位差旅费直线上升。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算2万元，开支会议费2万元，用于召开产业项目建设调度、企业家座谈、“澧县人用澧县造”推进、人大代表政协委员座谈、工信系统涉军群体“八一”座谈、退休老同志座谈会议，人数175人，内容为助力企业发展、推介本地产品、人大政协建议提案交办等；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标，各项工作都取得了较好的成绩。
（2）绩效目标
紧紧围绕县委县政府“扬长补短”战略，立足工业主战场，鼓励规模工业企业积极应对新冠疫情挑战，多措并举抓机遇，集中精力抓运行、稳增长，确保全县工业经济难中求进，呈现稳中有增的态势；全面完成县委县政府交办的各项工作任务。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。
第五部分 附件
