澧县应急管理局2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分澧县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，并组织协调灾害事故应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好参与应急救援部队相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及八大行业（冶金、有色、建材、轻工、纺织、机械、烟草、商贸）安全生产监督管理。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县应急管理局为一级部门预算的财政全额保障单位，下属地震局为独立二级预算单位（财政单独核算）。根据县编办核定，我局内设股室7个，所属股级事业单位2个，全部纳入部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（政工室、财务股、安全生产综合协调股、法规股、行政审批服务办公室）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股、工贸行业安全监督管理股）、自然灾害防治管理股（火灾防治股、地震和地质灾害救援股）、防汛抗旱股（防汛抗旱指挥部办公室）、安全生产基础股（非煤矿山安全监督管理股）、危险化学品监督管理股（烟花爆竹安全管理股）、救灾和物资保障股。
所属股级事业单位是澧县安全生产监察大队和澧县应急救援指挥中心。
（二）决算单位构成。澧县应急管理局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县应急管理局本级
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1540.79万元（含结转结余）。与上年相比，增加595.84万元，增长63.06%，主要是因为机构人员增加及专项增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1436.83万元，其中：财政拨款收入1436.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1448.62万元，其中：基本支出627.62万元，占43.33%；项目支出821万元，占56.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1540.79万元（含结转结余）。与上年相比，增加595.84万元,增长63.06%，主要是因为机构人员增加及专项增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1448.62万元，占本年支出合计的94.02%，与上年相比，财政拨款支出增加607.63万元，增长72.25%，主要是因为机构人员增加及专项增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1448.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.35%；社会保障和就业支出39.6万元，占2.73%；卫生健康支出15.52万元，占1.07%；资源勘探工业信息等支出5.8万元，占0.40%；住房保障支出29.7万元，占2.05%；灾害防治及应急管理支出1234.84万元，占85.24%；其他支出118.16万元，占8.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为564.61万元，支出决算数为1448.62万元，完成年初预算的256.57%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%。
4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.7万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的100%。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为479.79万元，支出决算为523.55万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、灾害防治及应急管理支出类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为287.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为232.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出627.62万元，其中：人员经费515.71万元，占基本支出的82.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经费111.91万元，占基本支出的17.83%，主要包括办公费、印刷费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40.5万元，支出决算为32万元，完成预算的79.01%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为27.5万元，支出决算为22万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，决算数与上年相比减少0.5万元，减少2.22%,减少的主要原因是我局较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为10万元，完成预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，决算数与上年相比减少0.8万元，减少7.41%,减少的主要原因是我局较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22万元，占68.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占31.25%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为22万元，全年共接待来访团组300个、来宾2580人次，主要是省市县乡镇工作指导接洽交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费10万元，主要是加油，维修，保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出111.91万元，比年初预算数增加38.91 万元，增长53.30%。主要原因是：机构改革，人员变动。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算 3万元，开支会议费5.69万元，用于召开安全生产等会议，人数350人，内容为关于安全生产等方面；培训费年初预算 1万元，开支培训费24.99万元，用于开展安全生产，消防，防火防灾等培训，人数2390人，内容为应急系统业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额146.8万元，其中：政府采购货物支出146.8 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是生活保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
一是积极向上争取救灾资金，目前已争取专项资金1174.2万元，二是科学制定方案、周密部署推进，经实地核查，确定需重建户101户227间，修缮加固户166户249间，三是全县291个村社区义务消防队和微型消防站建设进一步完善，形成了县、镇（街）、村（社区）三级全覆盖消防救援网络，基层应急救援能力得到较大提升。积极扶持公益性志愿救援队伍建设。
（2）绩效目标
（1）今年安排专项工作经费30万元，并从相关部门抽调6人成立三年行动工作专班集中办公。在县电视台开设安全生产专项整治三年行动专栏，及时播报工作动态。目前已建立问题隐患和制度措施两个清单，各项工作正在按照时间表和路线图有序推进。12月10日，召开了全县安全生产“大排查、大管控、大整治”行动暨12月安全生产工作调度会，下发了工作方案，对相关工作进行了具体安排部署，目前，排查、管控、整治等工作，正在有条不紊地进行。2、场地地震区域性评估工作开始起步。在县委、县政府的重视下，我们协助县经开区完成了《澧县高新区区域性地震安全性评价报告》。
（2）市安委办挂牌督办的3处重大事故隐患，已全部整改销号。
安委办曝光的20处隐患，已整改销号16处（最近曝光4处隐患，正在整改中）。安排专项资金20万元，聘请安全专家对全县87家高危重点企业进行了健康体检。成立巡查组，对全县各行业领域坚持每周一巡查，巡查情况及事故隐患每周在县电视台《安全生产巡查时》专栏曝光，并按“一单四制”要求进行交办。今年共交办事故隐患45处，已整改销号38处。全县41处马路市场，已取缔关闭21处、搬迁20处，其中4处新建和5处改建市场，已全部竣工验收。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、应急管理事务：反映应急管理事务的支出。
六、自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。
第五部分 附件
