澧县扶贫开发办公室2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县扶贫开发办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县扶贫开发办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省关于扶贫开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫开发政策进行解释宣传，对全县扶贫开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好“六件实事”工作。
（三）负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作。
（四）负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。
（五）负责全县扶贫培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县扶贫开发办公室内设机构包括：办公室、社会扶贫股、监测考核股、项目规划股、信息中心。2020年编制人数17人，实有人数18人。
（二）决算单位构成。澧县扶贫开发办公室2020年部门决算公开单位构成包括：澧县扶贫开发办公室本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2234.16万元（含结转结余）。与上年相比，增加152.89万元，增长7.37%，主要是因为财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2064.34万元，其中：财政拨款收入2064.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2159.15万元，其中：基本支出222.92万元，占10.32%；项目支出1936.23万元，占89.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2234.16万元（含结转结余）。与上年相比，增加152.89万元，增长7.37%，主要是因为财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2159.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加253.1万元，增长13.28%，主要是因为财政拨款增加，其支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2159.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.57万元，占0.81%；医疗卫生与计划生育支出6.65万元，占0.31%；住房保障支出13.17万元，占0.61%；农林水支出2106.15万元，占97.55%；其他支出15.61万元，占0.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2219.01万元，支出决算数为2159.15万元，完成年初预算的97.3%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.57万元，支出决算为17.57元，完成年初预算的100%，
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为144.92万元，支出决算为141.92万元，完成年初预算的97.93%，主要是厉行节约，压缩开支。
4、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为2014.69万元，支出决算为1957.83万元，完成年初预算的97.18%。 主要原因是2020年第四季度贴息资金结算当年无法完成，需在2021年元月份才能完成结算贴息支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出222.92万元，其中：人员经费177.32万元，占基本支出的79.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；公用经费45.6万元，占基本支出的20.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.9万元，完成预算的99.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.9万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，与上年相比减少0.5万元，减少3.25%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数基本持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比基本持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.9万元，全年共接待来访团组315个、来宾1500人次，主要是扶贫绩效评估、考核、联点督导、调研、检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是根据工作实际没有预算公务用车购置费及运行维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出45.6万元，上年决算数减少0.24万元，降低0.52%。主要原因是尽量控制机关运行经费支出成本，压缩相关没有必要的支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算1.2万元，开支会议费2.2万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数150人，内容为推进脱贫攻坚工作，用于脱贫攻坚验收会议，人数180人，内容为迎接上级部门对脱贫工作考核验收；培训费年初预算1.2万元，开支培训费1.2万元，用于开展扶贫工作培训，人数300人，内容为结对帮扶、贫困监测、档案整理。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
本次绩效评价的范围为2020年度澧县财政专项扶贫资金，包括中央、省、市、县四级财政投入资金。根据《财政部办公厅、国务院扶贫办综合司、发展改革委办公厅、国家民委办公厅、农业农村部办公厅、林草局办公室关于印发财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（财办农[2019]68号）的有关要求,本单位召开了专题会议，成立了财政专项扶贫资金绩效评价小组，研究制定了开展财政专项扶贫资金绩效评价工作方案，部署开展扶贫资金绩效自评。绩效评价小组采取座谈的方式听取资金使用及项目实施情况；核查资金使用、项目建设相关情况；采集相关数据，综合项目现场评价情况，进行了财政专项扶贫资金绩效自评打分，通过分析汇总，形成评价结论，撰写财政专项扶贫资金绩效自评报告。
今年来，县委县政府以创先争优打翻身仗为目标，聚焦“两不愁三保障”突出问题，积极行动，全力落实，各项工作有序推进。澧县尽管不是贫困县，但贫困人口基数较大，通过全县上下凝心聚力、创新举措、压实责任，勇于拼搏，实现全县贫困人口全部脱贫，脱贫攻坚取得全面胜利。
（二）绩效目标
为3347户发放智能手机的对象补贴话费38.3万元；为1051户申请扶贫小额信贷的贫困户提供风险补偿保证金458万元，完成贴息265万元；为确保全县扶贫工作、驻村工作正常开展，安排扶贫办、驻村办、镇街及工作队工作经费共588.44万元。为避免因灾、因病、因学、导致的返贫，为全县14914户建档立卡贫困户购买贫困人口稳定脱贫责任险149.14万元；提高贫困人口抵御风险的能力，不因为意外事故、重病等情况影响脱贫，为全县人口45842建档立卡贫困人口购买扶贫特惠保275.06万元。兴建7处农村饮水安全巩固提升工程，巩固提升农村供水人口10450人；2020年完成180户建档立卡贫困户危房改造，达到住房安全稳固、功能齐全人畜分离的基本要求，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善；完成全县974个就读中高职全日制贫困家庭学生助学补贴发放290.4万元。完成公路硬化16681米、公路整修34017米、沟渠硬化3290米，沟渠清淤整修12050米，新修桥梁12座。抗旱机埠1处，水闸1处。投入产业帮扶项目320万元，完成石菖蒲种植70亩、柑橘15亩、脐橙16亩、茶叶20亩、玉米224亩、土鸡养殖1290羽、土猪200头、黑山羊1500只、优质稻3200亩、果蔬600亩。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、扶贫：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
第五部分 附件
