澧县农村能源服务中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农村能源服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农村能源服务中心概况
一、部门职责
（一）为全县农村能源建设提供管理保障。
（二）研究拟定全县农村能源建设发展规划和年度计划，拟定农村能源建设技术标准。
（三）指导农村能源开发利用和农村节能工作，指导和协调沼气生态农业建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农村能源服务中心内设机构包括：办公室、财务室、业务股。
（二）决算单位构成。澧县农村能源服务中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农村能源服务中心本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计160.90万元（含结转结余）。与上年相比，减少73.31万元，减少31.3%，主要是因为本年没有秸秆综合利用资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计156.78万元，其中：财政拨款收入156.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计153.82万元，其中：基本支出153.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计160.90万元（含结转结余）。与上年相比，减少73.31万元,减少31.3%，主要是因为本年没有秸秆综合利用资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出153.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少76.27万元，减少33.14%，主要是因为本年没有秸秆综合利用资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出153.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.58万元，占8.18%；卫生健康支出5.17万元，占3.36%;农林水支出123.62万元，占80.37%；住房保障支出9.43万元，占6.13%；其他支出3.02万元，占1.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为128.72万元，支出决算数为153.82万元，完成年初预算的119.5%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为98.52万元，支出决算为123.62万元，完成年初预算的125.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业运行支出的增加，人人员工资调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。
5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出153.82万元，其中：人员经费146.72万元，占基本支出的95.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费7.10万元，占基本支出的4.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少，与上年相比减少0.13万元，减少38%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组9个、来宾52人次，主要是上级部门各项检查及调研所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出7.1万元，比上年决算数增加0.05 万元，增长0.7%。主要原因是：工会经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初会议费预算0万元,开支会议费0万元；人数0人；2020年本部门年初培训费预算0万元,开支培训费0万元，人数0人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
1、积极开展农村沼气工程推广，保障全县沼气用户的安全生产。
2、发放《沼气安全生产》宣传手册，安全广泛宣传沼气安全使用及维护管理。
3、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，努力创建健康、标准化沼气工程。
4、确保全县沼气使用安全，让老百姓真正得到实惠。
（二）绩效目标
1、完成全县的农村沼气配套服务建设。
2、监管七座大型沼气工程的安全生产工作。
3、群众满意程度达到96%以上。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农林水支出：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综 合开发 和其他农林水事务支出。
第五部分 附件
附件2：澧县农村能源服务中心2020年度部门整体支出绩效报告
