澧县农机安全监理大队2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农机安全监理大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农机安全监理大队概况
一、部门职责
（一）负责实施全县农业机械安全生产监督管理，农业机械驾驶（操作）人员考试考核，农业机械安全作业操作规程等安全生产法规、规章的实施与监督；
（二）负责拖拉机、联合收割机、等农业机械的年检和驾驶员的法规培训工作；
（三）承办农业机械事故统计工作；
（四）负责调处道路以外农业机械安全事故。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县农机安全监理大队内设机构包括：办公室、内业室、财务室、澧阳中队、甘码中队。2020年编制人数34人，实有人数13人。
（二）决算单位构成
澧县农机安全监理大队2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农机安全监理大队本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计212.58（含结转结余）万元。与上年相比，减少14.09万元，减少6.22%，主要是因为年初结转和结余较上年减少4.5万元,减少19.67%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计194.2万元，其中：财政拨款收入194.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计189.53万元，其中：基本支出189.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计208.58万元（含结转结余）。与上年相比，减少14.09万元,减少6.33%，主要是因为（一）、财政拨款本年收入较上年减少5.6万元，减少2.80%,(二）、年末财政拨款结转和结余较上年增加4.66万元，增加25.35%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出185.53万元，占本年支出合计的97.89%，与上年相比，财政拨款支出减少22.76万元，减少10.93%，主要是因为财政拨款减少和年末结转增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出185.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.52万元，占6.75%；卫生健康支出4.8万元，占2.59%；住房保障支出9.39万元，占5.06%；农林水支出151.89万元，占81.87%；其他支出6.93万元，占3.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为185.08万元，支出决算数为185.53万元，完成年初预算的100.24%，其中;
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出（项）。
年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为148.88万元，支出决算为149.33万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是：平安农机安全等费用支出的增加。
4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出185.53万元，其中：人员经费129.65万元，占基本支出的69.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费55.88万元，占基本支出的30.12%，主要包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占22.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占77.78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组45个、来宾312人次，主要是上级及县级单位人员监督检查、考试等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县农机安全监理大队更新公务用车0辆，公务用车运行维护费7万元，主要是车辆加油及维修费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出55.88万元，比年初预算数减少4.32万元，降低7.1%,本年以厉行节约为原则，尽量降低费用支出成本。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算数0.5万元，开支会议费0万元,人数0人；2020年本部门年初培训费预算0万元,开支培训费0万元，人数0人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
1、优质服务农林水经济发展，抓好澧县管辖范围内农用机械安全工作。
2、依农机发[2011]5号文件 国发{2012}30号文件等法律条文，落实安全监理保障工作。
3、积极配合上级领导及主管部门做好机动车年检、牌证发放、“顽障痼疾”等工作。
4、各项资金合理利用，将成本严格控制在预算范围值之内。
5、打造安全的农用机械使用环境，严厉打击违规载人、私自改装、超载超重等违规现象。
（2）绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到98%以上。
（3）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有支出都严格按方案组织实施。
(具体报告见附件2)
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农林水支出：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。
第五部分 附件
