澧县农机化技术推广服务站2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农机化技术推广服务站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农机化技术推广服务站概况
一、部门职责
澧县农机化技术推广服务站是澧县农机事务中心下属机构，主要有以下职责：1、负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；2、组织开展农机化技术相关培训和跨区作业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农机化技术推广服务站内设机构包括：站长室、财务室、办公室。
（二）决算单位构成。澧县农机化技术推广服务站2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农机化技术推广服务站本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计74.9万元（含结转结余）。与上年相比，增加0.07万元，增长0.09%，主要是因为人员经费的正常增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计67.16万元，其中：财政拨款收入67.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计67.51元，其中：基本支出67.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计74.9万元（含结转结余）。与上年相比，增加0.07万元,增长0.09%，主要是因为人员经费的正常增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出67.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.72万元，增长1.08%，主要是因为人员经费的正常增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出67.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占本年财政拨款支出的4.44%；社会保障和就业支出5.87万元，占本年财政拨款支出的8.7%；卫生健康支出2.22万元，占本年财政拨款支出的3.29%；农林水支出52.02万元，占本年财政拨款支出的77.05%，住房保障支出4.4万元，占本年财政拨款支出的6.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为54.76万元，支出决算数为67.51万元，完成年初预算的123.28%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%
2、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,事业单位医疗支出（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）,农业农村（款）,事业运行支出（项）。
年初预算为39.27万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的132.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农机推广支出的增加。
5、住房保障支出（类）,住房改革支出（款）,住房公积金支出（项）。
年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出67.51万元，其中：人员经费61.6万元，占基本支出的91.25%,主要包括基本工资、绩效、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费5.91万元，占基本支出的8.75%，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的95.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用，与上年相比增加0.33万元，增长30%,增长的主要原因是车子老旧，需要维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.43万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.43万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.43万元，主要是油费及维修支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于推广工作需要车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
1、突出抓好粮油生产全程机械化推广工作。围绕水稻生产全程机械化，主攻育插秧等机械化薄弱环节，同时通过办点和示范，引进推广水稻机械化抛秧技术；抓好油菜生产全程机械化示范项目建设，重点推广油菜的种植、植保、收获机械；助力提升渔业、林果业、设施农业和农产品加工业机械化水平，促进农业的各领域的机械化水平不断提升。全年计划组织召开4-5次农业机械化示范作业现场会，推广各类农机新机具3000台套，完成机插秧面积12万亩以上、完成油菜机械直播30万亩。同时积极推广农作物秸秆综合利用的新机具新技术，大力推进农业可持续发展。
2、打造坚强实干的农机队伍。一方面，组织干部职工学习相关法律法规，贯彻落实好党的十九大精神，掌握党和政府的惠农政策，提高办事效率，为群众搞好服务；不断改进工作作风，依法行政，公正廉洁，不断提高农机队伍整体素质。另一方面，引导干部职工在日常工作中加强调查研究，及时总结经验成果，不断改进农机工作，为我县农业农村工作的繁荣发展做出农机人应有的贡献。
3、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，加大农机推广力度。
（2）绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到95%以上
（3）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。具体报告见附件。
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农林水支出：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综 合开发 和其他农林水事务支出。
第五部分 附件
附件1：澧县农机化技术推广服务站2020年度部门决算公开表格
