澧县农业机械化学校2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农业机械化学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农业机械化学校概况
一、部门职责
农业机械化学校主要从事农机驾驶员和操作人员、农机修理工、农机合作社管理人员的培训工作。2020年通过全体教职员工的努力，较好的完成了各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农业机械化学校内设机构包括：校长室、副校长室、财务室、办公室。
（二）决算单位构成。澧县农业机械化学校2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农业机械化学校本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计77.79万元（含结转结余）。与上年相比，减少0.15万元，减少0.2%，主要是因为年初结转结余的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计76.67万元，其中：财政拨款收入76.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计76.14元，其中：基本支出76.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计77.79万元（含结转结余）。与上年相比，减少0.15万元，减少0.2%，主要是因为年初结转结余的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出76.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少0.69万元，减少0.9%，主要是因为社会保障和就业支出中的其他行政事业单位离退休支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出76.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.22万元，占本年财政拨款支出的9.5%；卫生健康支出2.22万元，占本年财政拨款支出的2.9%；住房保障支出5.41万元，占本年财政拨款支出的7.1%；农林水支出61.29万元，占本年财政拨款支出的80.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为65.71万元，支出决算数为76.14万元，完成年初预算的115.87%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,事业单位医疗支出（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算100%。
3、农林水支出（类）,农业（款）,事业运行支出（项）。
年初预算为50.86万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新职农民培训支出的增加。
4、住房保障支出（类）,住房改革支出（款）,住房公积金支出（项）。
年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出76.14万元，其中：人员经费71.21万元，占基本支出的93.53%,主要包括基本工资、绩效、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费4.93万元，占基本支出的6.47%，主要包括印刷费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用，与上年相比减少0.01万元，减少3.4%,减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组8个、来宾38人次，主要是上级单位进行工作视察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0元，开支会议费0.06万元，用于召开退休人员主题党日活动会议，人数15人，内容为当月主题党日内容学习；培训费年初预算0元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
1、不断强化农机教育培训。加强学校建设，配备师资力量，购置教学设备，扎实开展农机驾驶培训和操作维修培训。在按质按量培训400名合格农机驾驶技术人员的同时，充分发挥农机校各种资源优势，争取100人以上新型职业农民培育任务，200人以上就业技能培训任务。
2、打造坚强实干的农机队伍。一方面，组织干部职工学习相关法律法规，贯彻落实好党的十九大精神，掌握党和政府的惠农政策，提高办事效率，为群众搞好服务；不断改进工作作风，依法行政，公正廉洁，不断提高农机队伍整体素质。另一方面，引导干部职工在日常工作中加强调查研究，及时总结经验成果，不断改进农机工作，为我县农业农村工作的繁荣发展做出农机人应有的贡献。
（2）绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到95%以上
（3）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第五部分 附件
