澧县农业科学研究所2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县农业科学研究所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农业科学研究所概况
一、部门职责
（一）开展农业新品种、新技术、新物资的引进、试验与示范工作。
（二）搞好农业产前产中产后服务，推动农业产业结构调整及农业产业化发展。
（三）建设农业科研、推广及科普教育基地，开展各类农业实用技术培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农业科学研究所内设机构包括：书记室、副书记室、办公室、财务室、政工室、科研室。2020年编制人数18人，实有人数51人。
（二）决算单位构成。澧县农业科学研究所2020年部门决算公开单位构成包括：澧县农业科学研究所本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 澧县农业科学研究所2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计626.24万元（含结转结余）。与上年相比，增加17.63万元，增长2.90%，主要是因为人员工资福利资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计534.96万元，其中：财政拨款收入534.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计544.96万元，其中：基本支出544.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计626.24万元（含结转结余）。与上年相比，增加17.63万元，增长2.90%，主要是因为人员工资福利资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出544.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.64万元，增长5.34%，主要是因为社会保障缴费和人员工资的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出544.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.65万元，占9.11%；卫生健康支出14.79万元，占2.71%；农林水支出444.93万元，占81.65%；住房保障支出29.41万元，占5.40%；其他支出6.18万元，占1.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为434.24万元，支出决算数为544.96万元，完成年初预算的125.5%，其中：
1、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为49.45万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.22万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的76.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金有结转结余。
4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为328.48万元，支出决算为411.88万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出和年终奖的增加。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。
6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：转拨直属村运转经费。
7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于直属村环境整治。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.09万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的79.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款）
年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出544.96万元，其中：人员经费526.26万元，占基本支出的96.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费18.7万元，占基本支出的3.43%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.6万元，完成预算的83.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2.0万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是落实文件精神、厉行节约，严格规范公务接待，与上年相比减少0.02万元，减少1.23%,减少的主要原因是厉行节约，严格规范公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.0万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务出行，与上年相比减少0.1万元，减少3.23%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占34.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.0万元，占65.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组30个、来宾200人次，主要是科研项目座谈、引进等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.0万元，主要是公车维护保养和燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本单位会议费年初预算0万元，开支会议费0万元；会议费年初预算0万元，开支会议费0万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本单位预算绩效管理开展情况
严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金的使用效益。成立了专门的绩效工作领导小组，积极开展绩效自评工作，及时纠正存在问题，搞好本单位预算绩效管理工作。
（2）绩效目标
1、保障干部职工生活待遇，保证日常工作正常运转
2、开展各项农业试验、示范、推广工作。
3、全力配合局里抓好联镇街的粮食生产、脱贫攻坚、疫情防控、环境整治、秸杆禁烧督导等中心工作。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
第五部分 附件
附件2：澧县农业科学研究所2020年度部门整体支出绩效评价报告
