澧县城头山镇人民政府2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县城头山镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县城头山镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县城头山镇人民政府内设机构包括：对镇党政内设机构统一设置为6个。即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。2020年，行政编制人数为48人，比上年增加3人；实有人数48人，比上年增加3人。2020年，事业编制人数35人，与上年相同；实有人数35人，与上年相同。
（二）决算单位构成。
城头山镇人民政府2020年部门决算公开单位构成包括：澧县城头山镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3533.62万元(含上年结转结余)。与上年相比，增加减少60.33万元，减少1.09%，主要是因为人员工资和人员经费的调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3520.28万元，其中：财政拨款收入3520.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3489.32万元，其中：基本支出803.60万元，占23.03%；项目支出2685.72万元，占76.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3533.62万元。(含上年结转结余)与上年相比，增加52.14万元,增加1.5%，其中一般公共预算财政拨款收入3029.17万元，政府性基金预算财政拨款收入504.45万元。财政拨款支出3533.62万元，比上年增加2.2%，其中一般公共预算财政拨款支出3029.17万元，政府性基金预算财政拨款支出504.45万元，主要是因为人员工资和人员经费的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2984.87万元，占本年支出合计的84.47%，与上年相比，财政拨款支出减少548.75万元，减少15.43%，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余44.30万元。主要是因为人员工资和人员经费的调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2984.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支801.63万元，占本年支出的26.86%；教育支出1万元，占本年支出的0.03%，文化体育与传媒支出137.23万元，占本年支出的4.6%；社会保障和就业支出84.44万元，占本年支出的2.83%；医疗卫生与计划生育支出122.67万元，占本年支出的4.11%；节能环保支出22.48万元，占本年支出的0.75%；城乡社区支出31万元，占本年支出的1.04%；农林水支出1647.83万元，占本年支出的55.21%；交通运输支出16万元，占本年支出的0.54%；商业服务业等支出3万元，占本年支出的0.1%；住房保障支出58.68万元，占本年支出的1.96%；粮油物资储备支出12.91万元，占本年支出的0.43%，灾害防治及应急管理支出46万元，占本年支出的1.54%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为818.51万元，支出决算数为2984.87万元（公开表格未修改），完成年初预算的364.67%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为448.01万元，支出决算为403.63万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为201.43万元，支出决算为165.80万元，完成年初预算的82.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为140.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、一般公共服务（类）税务事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
9、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将项目经费纳入部门预算，导致年初数为0万元。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算78.23万元，支出决算为78.24万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响支出增加。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为205.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为189.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将项目经费纳入部门预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为557.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对农业综合改革示范点的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
42、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.68万元，支出决算为58.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
44、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
45、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
46、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出803.58万元，其中：人员经费745.32万元，占基本支出的92.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费58.26万元，占基本支出的7.25%，主要主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少0.5万元，减少2.7%,减少的主要原因是是我镇较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少0.1万元，减少2.78%,减少的主要原因是我镇较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占87.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占12.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组360个、来宾1560人次，主要是乡村振兴发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费3.5万元，更新公务用车0辆。城头山镇人民政府公务用车1辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务车秸杆焚烧巡查加油费及维修费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入504.45万元；年初结转和结余0万元；支出504.45万元，其中基本支出0万元，项目支出504.45万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初会议费预算0.25万元，开支会议费0.25万元，用于召开人大代表会议，人数75人，内容为选举城头山镇人民政府镇长；年初培训费预算0.4万元，开支培训费0.4万元，用于开展葡萄产业培训，人数66人，内容为葡萄生产培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额429.42万元，其中：政府采购货物支出133.8万元、政府采购工程支出295.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.56万元，占政府采购支出总额的23.88%，其中：授予小微企业合同金额102.56万元，占政府采购支出总额的23.88%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是秸杆焚巡查、综治信访接访；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理开展情况
2020年我镇认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是加强了我镇财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，及时公开绩效评价报告。
（二）绩效目标
1、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。
2、抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、等上级交办的其他各项工作任务。
（三）绩效评价报告
（见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
