澧县金罗镇人民政府2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县金罗镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县金罗镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成政府财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县金罗镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所；2020年编制数72人，在职人员57人。
澧县金罗镇人民政府2020年部门决算公开单位构成包括：澧县金罗镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1957.48万元（含结转结余）。与上年相比，减少58.34万元，减少2.89%，主要是因为节能环保、资源勘探信息等项目的收支大幅减少，同比去年均减少100%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1956.86万元，其中：财政拨款收入1956.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1935.43万元，其中：基本支出486.83万元，占25.15%；项目支出1448.60万元，占74.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1957.48万元（含结转结余）。与上年相比，减少58.34万元, 减少2.89%，主要是因为节能环保、资源勘探信息等项目的收支大幅减少，同比去年均减少100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1751.35万元，占本年支出合计的90.49%，与上年相比，财政拨款支出增加195.11万元，增长12.54%，主要是因为卫生健康、文化旅游体育与传媒等项目的支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1751.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出598.37万元，占34.17%；文化旅游体育与传媒支出54.55万元，占3.11%；交通运输支出8万元，占0.46%；社会保障和就业支出56.87万元，占3.25%；医疗卫生与计划生育支出64.22万元，占3.67%；住房保障支出30.20万元，占1.72%；农林水支出838.64万元，占47.88%；城乡社区支出62万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出25.50万元，占1.46%；商业服务等支出3万元，占0.17%；粮油物资储备支出10万元，占0.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为459.70万元，支出决算数为1751.35万元，完成年初预算的380.98%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为287.11万元，支出决算为296.64万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为84.01万元，支出决算为84万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为181.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.27万元，支出决算为40.27万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）农村社会事业（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）森林生态效益补偿（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为135万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为302.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、商业服务业等支出（类））涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.20万元，支出决算为30.20万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
40、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
44、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出486.83万元，人员经费384.36万元，占基本支出的78.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费102.47万元，占基本支出的21.05%，主要包括办公费、印刷、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23.86万元，支出决算为23.85万元，完成预算的99.97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为18.86万元，支出决算为18.85万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.05%,减少的主要原因是落实上级要求，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.85万元，占79.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占20.96%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为18.85万元，全年共接待来访团组457个、来宾3150人次，主要是疫情防控、脱贫攻坚、防汛抗旱、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务车维修维护、购买保险及油料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入184.08万元；年初结转和结余0万元；支出184.08万元，其中基本支出0万元，项目支出184.08万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算2万元，开支会议费7.8万元，用于召开疫情防控会议，人数为64人，内容为人员摸排、进出管理等；用于人居环境整治会议，人数64人，内容为人居环境大面积清理、秸秆禁烧等；用于召开脱贫攻坚会议，人数64人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、扶贫项目支出推进等；用于召开表彰大会，人数160人，内容为工作总结、人员表彰、后阶段工作方向等；培训费年初预算4万元，开支培训费4万元，用于开展村（社区）干部培训，人数20人，内容为疫情防控、党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、猪瘟防控等；用于开展镇党员冬春训培训，人数980人，内容为党课培训；开展职业技能培训，人数150人，内容为柑橘种植技术、农作物栽培技术、农业机械化生产等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.16万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理开展情况
为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，根据《湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发〔2020〕36号）等文件的精神，澧县金罗镇人民政府成立了以党委书记任组长，镇长和党委副书记任副组长，涉及的站所长及一般职工代表为成员的自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）绩效目标：
按照镇整体规划和工作任务，充分展现政府职能。为老百姓办实事，改善人居环境，推进乡村振兴发展，关注和扶持弱势群体，促进辖区和谐发展。
1. 认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。
2. 抓好招商引资，促进社会事业全面发展。
3. 抓好基础设施建设及人居环境整治，促进乡镇条件全面改善。
4. 抓好医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依。
5. 全力维护社会和谐稳定。
6. 抓好人居环境整治工作，美化全镇生态环境。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县金罗镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告
