澧县人民政府澧阳街道办事处2020年度部门决算公开

目       录

第一部分澧县人民政府澧阳街道办事处单位概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分      澧县人民政府澧阳街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道办发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道办民主政治发展，加强基层党组织建设。

（二）承担发展区域经济、增加居（村）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全街道社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居（村）民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社区（农村）集体经济管理，推进政务、社区（村）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽社区（农村）；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好居（村）公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

澧县人民政府澧阳街道办事处内设机构包括：对街道党政内设机构统一设置为5个。即党政综合办公室、城市发展办公室、社会管理综治维稳办公室、民政和劳动保障办公室、计划生育办公室。我街道办共有编制人数72人，其中行政编制37人，事业编制35人，实有人数72人。

（二）决算单位构成。

澧县人民政府澧阳街道办事处2020年部门决算公开单位构成包括：澧县人民政府澧阳街道办事处本级。

第二部分      部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分       2020年度部门决算情况说明

‎一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2273.18万元（含结转结余）。与上年相比，减少173.31万元，减7.08%，主要是因为农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2271.01万元，其中：财政拨款收入2271.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2245.98万元，其中：基本支出752.47万元，占33.5%；项目支出1493.51万元，占66.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2273.18万元（含结转结余）。与上年相比，减少173.31万元，减7.08%，主要是因为农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2053.57万元，占本年支出合计的91.43%，与上年相比，财政拨款支出减少292.19万元，减少12.46%，主要是因为农林水支出和交通运输支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2053.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出825.34万元，占40.19%；文化旅游体育与传媒支出60.9万元，占2.97%;社会保障和就业支出69.64万元，占3.39%；卫生健康支出121.23万元，占5.91%，节能环保支出11.62万元，占0.57%；城乡社区支出51万元，占2.48%；农林水支出813.11万元，占39.59%；交通运输支出8万元，占0.39%；自然资源海洋气象等支出20万元，占0.97%；住房保障支出52.23万元，占2.54%；灾害防治及应急管理支出20.5万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为743.9万元，支出决算数为2053.57万元，完成年初预算的276.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为256.14万元，支出决算为397.81万元，完成年初预算的155.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，年中预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为187.32万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业站所人员工资调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为69.63万元，支出决算为69.64万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算92.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

26、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为472.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）52.23万元，住房公积金（项）。

年初预算为52.23万元，支出决算为52.23万元，决算数等于年初预算数。

34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

35、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出752.47万元，其中：人员经费675.47万元，占基本支出的89.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费77万元，占基本支出的10.23%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：

      因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少2万元，减少20%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组300个、来宾1500人次，主要是招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车维修保养费、过路过桥费、燃油费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入188.43万元；年初结转和结余0万元；支出188.43万元，其中基本支出0万元，项目支出188.43万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入3.98万元；年初结转和结余0万元；支出3.98万元，其中基本支出0万元，项目支出3.98万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

       本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。

十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费年初预算9万元，开支会议费10万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数60人，内容为结对帮扶走访，台账资料整理，扶贫项目支出推进等；用于疫情防控工作会议，人数60人，内容为疫情防控等；用于人居环境整治会议，人数60人，内容为环境整治，宣传秸秆禁烧等；培训费年初预算4万元，开支培训费8万元，用于开展社区干部培训，人数60人，内容为社区干部业务培训；举办冬春训，人数50人，内容为学习党章、加强党员教育等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件2）

第四部分      名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。 

第五部分       附件

附件1：澧县人民政府澧阳街道办事处2020年度部门决算公开表格

附件2：澧阳街道办事处2020年绩效报告