澧县如东镇人民政府2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县如东镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县如东镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县如东镇人民政府内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。2020年行政编制人数40人,比2019年增加1个；实有人数40人，比2019年增加1个；2020年事业编制26人，比2019年增加2个；实有人数26人，比2019年增加2个。
（二）决算单位构成。
澧县如东镇人民政府2020年部门决算公开单位构成包括：澧县如东镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2546.5万元（含结转结余）。与上年相比，减少55.97万元，减少2.15%，主要是因为一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2546.29万元，其中：财政拨款收入2546.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2518.1万元，其中：基本支出652.69万元，占25.92%；项目支出1865.41万元，占74.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2546.5万元（含结转结余）。与上年相比，减少55.97万元，减少2.15%，主要是因为一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2396.42万元，占本年支出合计的95.17%，与上年相比，财政拨款支出减少156.41万元，减少6.13%，主要是因为一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出比上年有较大幅度下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2396.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出661.95万元，占27.62%；文化旅游体育与传媒支出114.82万元，占4.79%；社会保障和就业支出65.91万元，占2.75%；卫生健康支出98.79万元，占4.12%；城乡社区支出9万元，占0.38%；农林水支出1334.62万元，占55.69%；商业服务业等支出3万元，占0.13%，金融支出3万元，占0.13%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.21%；住房保障支出39.83万元，占1.66%；粮油物资储备支出10万元，占0.42%；灾害防治及应急管理支出50.5万元，占2.1%。上述支出结构来看，农林水支出占比最高，其次是一般公共服务支出，再次是文化旅游体育与传媒，这三项支出占比达到88.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为584.67万元，支出决算数为2396.42万元，完成年初预算的409.88%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为337.46万元，支出决算为379.48万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为130.99万元，支出决算为130.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为114.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为53.11万元，支出决算为53.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为53.11万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的136.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为177.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为294.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为111万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为480.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、商品服务业等支出（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算39.83万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
37、粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）
年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算0万元，支出决算为29.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算0万元，支出决算为59.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
44、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
45、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
46、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出652.69万元，其中：人员经费553.73万元，占基本支出的84.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费98.96万元，占基本支出的15.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少4.3万元，减少20%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少0.3万元，减少27.5%，减少的主要原因是我单位较好的缩减公务用车运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.2万元，占97.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占2.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.2万元，全年共接待来访团组560个、来宾2240人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，澧县如东镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.5万元，主要是公务用车燃料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入121.68万元；年初结转和结余0万元；支出121.68万元，其中基本支出0万元，项目支出121.68万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算3万元，开支会议费0万元；培训费年初预算4万元，开支培训费0.76万元，用于开展社区（村）各项专干培训，人数99人，内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、劳保社保、疫情防控等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政策宣传、综合执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）绩效目标：
1、产业发展扩面提质。坚持重基础，壮特色，扩板块，在稳定粮棉油等传统产业基础上，发展湘莲、葡萄、桔有特色高效产业，以连片示范为引领，推动产业升级提质。
2、人居环境提档升级。通过抓责任落实，坚持采取月评季奖、交叉检查等举措，做到全镇每一户、每一区域都责任到人。
3、引领带动乡风文明。极发挥全镇党员干部乡风文明主推手作用，带头遵守村规民约,带头参与文化活动,带头移风易俗,带头培育良好家风,引领带动广大群众向文明看齐、向先进对标, 切实提高乡村社会文明程度，建立2个家风宣传示范点。
4、提高作风建设。镇党委紧盯干部作风建设和日常管理上的薄弱环节，针对干部队伍中存在的“庸懒散”现象，保持零容忍，动真格、出实招，从严管理干部不松弛，建立完善的考勤制度、工作制度、请销假制度，切实规范干部作息时间、在岗状态等行为。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县如东镇2020年度绩效报告
