澧县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
一、部门职责
(一） 我单位担负着全县妇女保健、儿童保健、婚姻保健、孕产期保健、计划生育优质服务等多项工作职能，是全县妇幼及计划生育优质服务工作指导和管理中心。
（二）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县妇幼保健计划生育服务中心无内设机构。
（二）决算单位构成。澧县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算公开单位为澧县妇幼保健计划生育服务中心单位本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5229.08万元（含结转结余）。与上年相比，减少352.65万元，减少6.3%，主要是因为项目减少以及疫情导致事业收入的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5075.8万元，其中：财政拨款收入1952.9万元，占38.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3122.9万元，占61.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5041.15万元，其中：基本支出4391.4万元，占87.11%；项目支出649.75万元，占12.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2106.18万元（含结转结余）。与上年相比，减少183.42万元,减少8.01%，主要是因为本年人员经费以及项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1918.24万元，占本年支出合计的38.05%，与上年相比，财政拨款支出减少218.08万元，减少10.21%，主要是因为人员经费及项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1918.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出144.93万元，占本年支出的7.55%；卫生健康支出1664.61万元，占本年支出的86.78%；住房保障支出108.7万元，占本年支出的5.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1487.91万元，支出决算数为1918.24万元，完成年初预算的128.92%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为144.93万元，支出决算为144.93万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为1179.21万元，支出决算为1150.93万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为152.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为186.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为55.07万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为108.7万元，支出决算为108.7元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1459.63万元，其中：人员经费1307万元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等；公用经费152.63万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费、物业管理费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.28万元，完成预算的36.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.28万元，完成预算的36.57%，决算数小于预算数的主要原因是年中减少预算安排的支出，与上年相比增加1.28万元，增长100%,增长的主要原因是创“二甲”周边县市单位来访交流学习。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组35个、来宾366人次，主要是创“二甲”周边县市单位来访交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门是非参照公务法管理事业单位，无机关运行经费支出0万元。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0.3万元，开支会议费0.3万元，用于召开全县“艾梅乙”培训会议，人数81人，内容为预防“艾滋病、梅毒、乙肝”母婴传播培训；年初预算培训费9.87万元，开支培训费9.87万元，用于开展妇幼健康工作业务知识培训，人数为139人次，内容为上级组织的妇幼健康业务知识各类培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额304.86万元，其中：政府采购货物支出304.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的9.18%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的9.18%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，澧县妇计中心在县委县政府及县卫健局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，以提升妇幼健康服务能力，确保全县母婴安全为主线，以巩固二甲创建工作成果、坚持质量持续改进为基础，狠抓疫情防控常态化，医院安全管理规范化，民生服务项目标准化，确保了医疗业务稳中增长、医疗质量与安全不断巩固，全年无差错无纠纷发生，整体运行良好。全县妇幼健康工作进展顺利，各项工作指标圆满完成。
（二）绩效目标
2020年，我单位认真开展民生项目，大力加快中心发展建设，强化妇幼卫生服务和计划生育技术服务工作质量，全面提升综合服务能力和水平，医院各项工作开展正常有序。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
附件1：澧县妇幼保健计划生育服务中心 2020年决算公开表格
