澧县结核病防治所2020年度部门决算公开说明

目        录

第一部分澧县结核病防治所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分       澧县结核病防治所单位概况

一、部门职责

（一）为控制结核病提供防治保障。

（二）结核病检测防治与咨询。

（三）结核病诊断与治疗。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位属于县卫健局的二级机构，二级预算全额拨款事业单位。内设12个科室，分别是办公室，财务室、督导门诊、住院部、检验室、B超心电图室、门诊注射室、收费结算室、放射科、药剂科、医务科、后勤科。本单位事业编制87人。实际在编63人，退休31人。

（二）决算单位构成。澧县结核病防治所2020年部门决算公开单位为澧县结核病防治所单位本级。

第二部分       部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分      2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1295.86万元（含结转结余）。与上年相比，增加21.63万元，增长1.69%，主要是因为年中追加预算安排的人员支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1263.99万元，其中：财政拨款收入729.75万元，占57.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入534.24万元，占42.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1221.18万元，其中：基本支出769.68万元，占63.02%；项目支出451.5万元，占36.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计761.62万元（含结转结余）。与上年相比，增加44.63万元,增长6.22%，主要是因为年中追加预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出686.94万元，占本年支出合计的56%，与上年相比，财政拨款支出增加1.82万元，增长0.26%，主要是因为年中追加预算安排的人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出686.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.47万元，占8.9%；卫生健康（类）支出573.97万元，占83.6%；住房保障（类）支出45.6万元，占6.6%；其他（类）支出5.9万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为575.69万元，支出决算数为686.94万元，完成年初预算的119.32%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为92.28万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

2、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为437.81万元，支出决算为500.28万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为45.6万元，支出决算为45.6万元，完成年初预算的100%。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出671.09万元，其中：人员经费617.69万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费53.4万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为5.07万元，完成预算的44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.75万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、压缩三公经费，与上年相比增加0.01万元，增长0.5%,增长的主要原因是接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.32万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是维护费减少；与上年相比减少0.08万元，减少2.35%,减少的主要原因是公务用车维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.32万元，占65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组11个、来宾126人次，主要是结核病督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.32万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.32万元，主要是下乡督导油费、车辆维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.4万元，比年初预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡督导、接送病人；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）本部门预算绩效管理开展情况

按照上级要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成了2020年各项工作任务，为人民的身体健康提供了预防与控制的保障。

（2）绩效目标

（3）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件2）

第四部分       名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分         附件

附件1：澧县结核病防治所2020年度部门决算公开表格

附件2：澧县结核病防治所2020年度部门整体支出绩效报告