澧县人力资源和社会保障局（汇总） 2020年度部门决算公开说明

目       录

第一部分澧县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分       澧县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

（二）、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置、合理流动。 

（三）、负责全县促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

(四)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。 

（五）、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

(六)、贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县人力资源和社会保障局系统根据编委核定，我局本级内设处室12个，办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室（工伤保险股）、政策法规和劳动关系股（信访室、农民工工作股）、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、社会保险基金监督股；局属2个财务非独立的副科级事业单位：县劳动人事争议仲裁院、县人才开发交流服务中心。局属3个财务非独立的股级事业单位：县劳动保障监察大队、县人力资源考试中心、县社会保险基金征缴管理处，局属4个财务独立的二级单位：县社会保险服务中心、县就业管理服务中心、县技工学校、县工伤保险服务中心。2020年编制人数216人，实有人数181人。

（二）决算单位构成。澧县人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县人力资源和社会保障局本级、澧县社会保险服务中心、澧县就业管理服务中心、澧县技工学校、澧县工伤保险服务中心。

第二部分        部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分         2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计62996.11万元（含结转结余）。与上年相比，减少30796.34万元，减少32.83%，主要是因为企业职工养老保险省级统筹后上级补助大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60383.2万元，其中：财政拨款收入60383.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61633.55万元，其中：基本支出2292.71万元，占3.72%；项目支出59340.84万元，占96.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计62996.11万元（含结转结余）。与上年相比，减少30796.34万元,减少32.83%，主要是因为企业职工养老保险省级统筹后上级补助大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出58601.1万元，占本年支出合计的95.08%，与上年相比，财政拨款支出减少29519.09万元，减少33.5%，主要是因为企业职工养老保险省级统筹后上级补助大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出58601.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.9万元，占0.22%；教育（类）支出76.07万元，占0.13%;社会保障和就业（类）支出56208.12万元，占95.92%；卫生健康（类）支出65.05万元，占0.1%；节能环保（类）支出272.65万元，占0.46%；资源勘探工业信息（类）支出16.92万元，占0.02%；住房保障（类）支出125.9万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出1520.58万元，占2.59%；其他（类）支出185.91万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5184.48万元，支出决算数为58601.1万元，完成年初预算的11.3倍，其中：

1、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

年初预算为152.1万元，支出决算为76.07万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为561.06万元，支出决算为561.21万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为322.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为701.85万元，支出决算为844.14万元，完成年初预算的120.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为100.84万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19568万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为168.11万元，支出决算为169.91万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5252.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

14、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

15、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2836万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2136.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

17、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23170.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为819.73万元，支出决算为1146.36万元，完成年初预算的139.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为60.98万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

21、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为272.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

22、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算安排的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为125.9万元，支出决算为125.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

24、灾害防治与应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1520.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算安排的支出。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为185.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2292.71万元，其中：人员经费1954.88万元，占基本支出的85.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费337.83万元，占基本支出的14.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修维护费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为74.7万元，支出决算为36.59万元，完成预算的48.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。主要原因是全年没有因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为74.7万元，支出决算为36.59万元，完成预算的48.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少21.19万元，减少36.67%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少3万元，减少100%,减少的主要原因是公车改革，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为36.59万元，全年共接待来访团组302个、来宾2727人次，主要是上级检查指导工作、临县同僚工作交流、乡镇相关人员业务交流、基金征缴开餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入2986万元；年初结转和结余0万元；支出2986万元，其中基本支出0万元，项目支出2986万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入46.45万元；年初结转和结余0万元；支出45.46万元，其中基本支出46.45万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出307.32万元，比上年决算数减少8.14 万元，降低2.58%。主要原因是：本部门（汇总）包含非参公事业单位，严格控制财经纪律，压缩开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门年初预算会议费19.27万元，开支会议费19.27万元，1.用于召开城居保会议和退休人员管理会议，人数75人，内容为城居保经办业务指导及乡镇退休人员管理指导；2、用于召开扶贫会议，人数30人，内容为就业扶贫；3、用于召开全县农民工赴粤返岗复工调度会，人数19人，内容为农民工复工调度；4、用于召开全县2020年人社工作会议，人数138人，内容全县社保等工作开展情况。5、用于召开2020年七一表彰大会，人数142人，内容七一表彰。

年初预算培训费10.9万元，开支培训费10.9万元，1、用于开展乡镇经办业务培训，人数54人，内容为各险种政策宣传及乡镇经办业务；2、用于开展劳动人事争议处理培训班，2人培训内容为劳动人事争议处理；3、用于职业技能鉴定考评员培训，14人培训内容为职业技能考评；4、用于年轻干部党校培训，2人培训，用于培训年轻干部。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额16.39万元，其中：政府采购货物支出16.39 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）本部门预算绩效管理开展情况

按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好， 2020年我单位对各个专项项目进行了绩效目标申报，对重点项目如退管经费、新型农村养老保险改革专项、一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助和机关事业单位退休人员生活补助代发工作经费已按要求按标准对其进行了绩效运行情况进行了跟踪，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。

2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，全面落实了更加积极的就业政策；扎实推进了覆盖城乡的社会保障体系建设；切实加强人事人才服务；努力构建和谐劳动关系；切实加强我单位自身建设。统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（2）绩效目标

目标1：全力确保就业局势稳定

目标2：大力加强人才队伍建设

目标3：加强社会保障体系建设

目标4：构建和谐稳定劳动关系

目标5：努力提升公共服务水平

（3）绩效评价报告

（绩效评价报告见本级决算公开）

第四部分       名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分       附件

附件1：澧县人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算公开表格