澧县社会福利院2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县社会福利院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县社会福利院概况
一、部门职责
1、为澧阳、澧浦街道特困老人提供集中供养服务。
2、为弃婴提供收养送养服务。
3、每年为特困人员组织二次健康体检，并建立健康档案，有病早发现早治疗
4、协调社会爱心团体在重大节假日内组织各种慰问活动。
5、搞好老人活动室建设，组织老人有计划有步骤的开展各种文体活动，丰富老人晚年生活。
6、组织单位职工学习中央、省、市有关文件，参加党支部的各种组织活动。
7、承办上级各部门交付的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县社会福利院内设机构包括：办公室、人事股、财务股。根据编委核定，编制6人，实际在岗8人，公务用车1辆。
（二）决算单位构成。澧县社会福利院2020年部门决算公开单位构成包括：澧县社会福利院本级
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计89.66万元（含结转结余）。与上年相比，增加11.99万元，增长15%，主要是因为：人员经费及日常经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计86.95万元，其中：财政拨款收入86.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计86.11万元，其中：基本支出86.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计89.66万元（含结转结余）。与上年相比，增加11.99万元,增长15%，主要是因为人员经费及日常经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出86.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11.15万元，增长15%，主要是因为人员经费及日常经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出86.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出76.06万元，占88%；卫生健康支出（类）支出2.96万元，占4%。住房保障支出（类）支出5.34万元，占6%；其他支出（类）支出1.75万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为67.3万元，支出决算数为86.11万元，完成年初预算的127%，其中：
1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万，完成年初预算的100%..
3、社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出
年初预算为60.9万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗支出
年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金
年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。
7、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出86.11万元，其中：人员经费75.53万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费10.58万元，占基本支出的12%，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少0.3万元，减少60%,减少的主要原因是我单位较好地落实上级要求，厉行节约，严格控制接待次数和接待标准，规范“三公”经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是主要是接待上级单位来我院调研检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2万元，主要是主要是油费和修理费支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为0；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用1辆，其他用车主要是其他用车主要是物资采购、五保老人门诊看病、住院接送；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）绩效目标：
通过精准服务，实现老人老有所养，老有所依。通过对老人的康复疗养，使老人感受到社会的关怀和温暖，完成省、市、县的各项工作。
（2）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县社会福利院2020年部门整体支出绩效报告.docx
