澧县社会救助事务中心2020年度部门决算公开说明

目        录

第一部分澧县社会救助事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分         澧县社会救助事务中心单位概况

一、部门职责

澧县社会救助事务中心的业务范围包括：整合未成年人社会保护、城市生活无着人员救助、城乡低收入家庭对等公益服务职责、保障和促进全县社会求助工作健康发展。保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益、流浪乞讨人员就业和安置、城乡低收入家庭收入财产核查及动态管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县社会救助事务中心无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县社会救助事务中心2020年部门决算公开单位为澧县社会救助事务中心单位本级。

第二部分      部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分        2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计111.23万元（含结转结余）。与上年相比，增加29.1万元，增长26.16%，主要是因为机构改革人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计110.02万元，其中：财政拨款收入110.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0X万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111.23万元，其中：基本支出111.23万元，占100%；项目支出0万元，占0X%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0X万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计111.23万元（含结转结余）。与上年相比，增加29.1万元,增长26.16X%，主要是因为机构改革人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出111.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加30.31万元，增长27.25%，主要是因为预算安排的人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出111.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.93万元，占88.04%；医疗卫生与计划生育支出4.44万元，占3.99%；住房保障支出7.89万元，占7.09%；其他支出0.97万元，占0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为99.64万元，支出决算数为111.23万元，完成年初预算的111.63%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为76.79元，支出决算为87.01万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

 年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出111.23万元，其中：人员经费91.24万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.99万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比增加0.17万元，增长12.5%,增长的主要原因是机构改革年初预算增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比增加0.09万元，增长4.5%，增长的主要原因是机构改革年初预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占40.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占59.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组18个、来宾108人次，主要是救助机构业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车更新0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出19.99万元，与年初预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支0万元，与年初预算数无差异。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救助专项事务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）本部门预算绩效管理开展情况

按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面都有较好的发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，履行单位职责，牢记规章制度，严格落实各项救助条例

（2）绩效目标

（3）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件2）

第四部分          名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

五、社会福利：反映用于社会福利的支出。

第五部分       附件

附件1：澧县社会救助事务中心2020年度部门决算公开表格

附件2：澧县社会救助事务中心2020年度部门整体支出绩效报告