澧县医疗保障局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县医疗保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县医疗保障局单位概况
一、部门职责
1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划并组织实施。
2、拟订并组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金我，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革。
4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。
7、拟订全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务。组织实施异地就医管理和费用结算政策。完善并组织实施做好医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
10、职能转变。县医保局应完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11、与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等言面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县医疗保障局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。所属事业单位1个，即医疗保障事务中心。
（二）决算单位构成。澧县医疗保障局2020年部门决算公开单位为澧县医疗保障局单位本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计47777.79万元（含结转结余）。与上年相比，减少257.05万元，减少0.53%，主要是因为财政减少一般公共预算财政拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计47448.94万元，其中：财政拨款收入47448.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计47589.02万元，其中：基本支出881.8万元，占1.85%；项目支出46707.22万元，占98.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计47777.79万元（含结转结余）。与上年相比，减少257.05万元,减少0.53%，主要是因为财政减少一般公共预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出46412.6万元，占本年支出合计的97.53%，与上年相比，财政拨款支出减少902.39万元，减少1.91%，主要是因为财政减少其他支出拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出46412.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.47万元，占0.01%；社会保障和就业支出982.95万元，占本年支出的2.12%；卫生健康支出44750.17万元，占本年支出的96.42%；住房保障支出47.63万元，占本年支出的0.1%；灾害防治及应急管理等支出475.88万元，占本年支出的1.02%；其他支出152.5万元，占本年支出的0.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为46412.6万元，支出决算数为46412.6万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为750.63万元，支出决算为750.63万元，完成年初预算的100%
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.87万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为110.87万元，支出决算为110.87万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）。
年初预算为56.59万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为85.75万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为73.38万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为42576.16万元，支出决算为42576.16万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为42.36万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的100%。
15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为1572.7万元，支出决算为1572.7万元，完成年初预算的100%。
16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。
19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为208.94万元，支出决算为208.94万元，完成年初预算的100%。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.63万元，支出决算为47.63元，完成年初预算的100%。
21、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。
年初预算为475.88万元，支出决算为475.88元，完成年初预算的100%
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为152.5万元，支出决算为152.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出881.8万元，其中：人员经费693.94万元，占基本支出的78.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助3；公用经费187.86万元，占基本支出的21.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.03万元，减少0.0045%,减少的主要原因是我单位加强公务接待管理，严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少0.6万元，减少30%,减少的主要原因是公车改革，我单位车辆8月份做了拍卖处理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.97万元，占91.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.4万元，占8.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0万元，主要用于(本单位没有因公出国出境费用）。
2、公务接待费支出决算为14.97万元，全年共接待来访团组122个、来宾1079人次，主要是各区县医保基金监督检查、单位之间业务交流学习和招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.4万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.4万元，主要是单位日常下乡、到省市开会汇报工作等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入562.17万元；年初结转和结余0万元；支出562.17万元，其中基本支出0万元，项目支出562.17万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入614.25万元；年初结转和结余0万元；支出614.25万元，其中基本支出614.250万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出187.86万元，比上年决算数增加59.89万元，增长46.8%。主要原因是：一是资本性支出的办公设备购置比上年增加19.38万元；二是商品服务支出的福利费比上年增加39.96万元。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费4万元，开支会议费4万元，用于召开药品采集、价格管理工作调度会，人数30人，内容为要求各定点医疗机构按上级文件规定对药品带量采购，严格药品价格管理工作。召开常德市医保基金专项审计调查问题整改工作会，人数49人，内容为常德市局、审计局、医保局负责人及相关人员对医保基金专项审计工作中存在的问题进行整改。召开医保局纪律作风整训大会，人数74人，内容为加强自身建设，提高服务能力，学习相关文件，严格按照各项规定加强管理等；召开两病门诊用药工作推进会，人数51人，内容为推进定点医疗机构对参加城乡居民医保的糖尿病、高血压患者门诊用药工作；医保基金监管飞行检查，人数24人，内容是对各协议医疗机构、协议零售药店进行医保基金监督检查。召开全市医保基金专项审计调查进点视频会议和医保基金专项交叉审计澧县进点会，人数104人，内容是由市审计局牵头，在全市各县医保经办机构抽工作人员配合审计对医保基金进行交叉检查和审计，查找工作中存在的问题。年初预算培训费2万元，开支培训费2万元，用于开展政策培训，人数74人，内容为根据文件规定对全局干部职工进行扶贫政策培训，了解扶贫政策，帮助贫困对象脱贫。用于业务知识培训及测试，人数35人，内容为对全局干部职工进行业务知识培训，并对部分工作人员进行业务测试；用于月月讲堂，人数74人，内容为提升全局干部职工干事创业本领，增强为民服务能力、建设学习型机关。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额30.29万元，其中：政府采购货物支出30.29 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。
（二）绩效目标
推进医保全覆盖和信息化建设，通过国家医疗保障政策的实施，保证两定机构对参保人员的优质服务，确保基金安全，保障参保人员合法权益。深化医保支付方式改革。强化医保基金监督管理，巩固打击欺诈骗保高压态势。财政补助资金按时足额到位，确保各项待遇及时支付，保证日常工作正常运行。进一步简化流程，提升经办服务水平。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
