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澧县殡葬事务中心2021年度绩效目标公开
| 部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位(公章): 澧县殡葬事务中心 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 澧县殡葬事务中心 | |||||||
| 资金类别 | 部门（单位）整体支出 | |||||||
| 业务股室 | 社保股 | |||||||
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 2744.05 | ||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
| 公共财政拨款 | 163.73 | 基本支出 | 163.73 | |||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 2581.32 | ||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 2581.32 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 部门职能职责概述 | 澧县殡葬事务中心是民政局领导的二级事业单位，其主要职责职能是为殡葬事务提供保障，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传、公墓建设、骨灰安葬寄存、殡仪服务、遗体火化、殡葬岗位培训、弱势群体惠民殡葬政策落实。组织单位职工学习中央、省、市有关文件，参加党支部的各种组织活动。承办上级各部门交付的其它任务。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 加强殡葬管理，积极推行殡葬改革；加强宣传,迎新风除旧俗；为群众提供优质的殡葬环境和服务。 | |||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 丧事办理场次 | 全年丧事办理场次 | 620场次以上 | ||||
| 宣传活动数量 | 全年开展殡葬改革与殡葬法规宣传活动数量 | 12次以上 | ||||||
| 建设公墓数量 | 开发建设公墓数量 | 53000㎡ | ||||||
| 销售公墓数量 | 销售公墓数量 | 1000处以上 | ||||||
| 岗位培训次数 | 全年岗位培训次数 | 4次以上 | ||||||
| 培训人数 | 全年岗位培训人数 | 230人次以上 | ||||||
| 骨灰寄存管理数量 | 骨灰寄存管理数量 | 100个以上 | ||||||
| 质量指标 | 机关事务正常运转率 | 机关事务正常运转率 | 100% | |||||
| 党建任务完成率 | 上级党组织要求完成党建工作任务完成率 | 100% | ||||||
| 群众知晓率 | 宣传活动群众知晓率 | 90%以上 | ||||||
| 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | ||||||
| 服务质量达标率 | 殡仪服务质量达标率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2021年内 | |||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 成本发生规范合理率 | 100% | |||||
| 基本支出控制额 | 基本支出控制额 | 163.7万元 | ||||||
| 项目支出控制额 | 项目支出控制额 | 2581.32万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬服务环境 | 殡葬服务环境 | 改善 | ||||
| 经济效益指标 | 非税收入 | 全年完成非税收入 | 2700万元以上 | |||||
| 环境效益指标 | 土葬对土地资源的占用 | 土葬对土地资源的占用 | 减少 | |||||
| 可持续影响 指标 | 殡葬风俗 | 对地方殡葬风俗产生的影响 | 改善 | |||||
| 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | ||||
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 90%以上 | ||||||
| 其他需要 说明的情况 | ||||||||
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