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澧县水运事务中心2021年度绩效目标公开
| 部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位(公章): 澧县水运事务中心 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 澧县水运事务中心2021部门整体支出 | |||||||
| 资金类别 | 部门（单位）整体支出 | |||||||
| 业务股室 | 经建股 | |||||||
| 年度预算申请(万元) | 资金总额 | 99.76 | ||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
| 公共财政拨款 | 86.14 | 基本支出 | 69.5 | |||||
| 政府性基金拨款 | .00 | 项目支出 | 30.26 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | .00 | |||||||
| 其他资金 | 13.62 | |||||||
| 部门职能职责概述 | 承担水上交通安全监督管理责任。负责水路交通安全行政执法及监督检查；负责防止船舶污染水域监督工作，调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责管理和发布航行警（通）告；负责对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系纪检、计生、工会以及机关内务管理、门卫管理、后勤服务等工作。负责财务会计、资产管理、基本建设等工作；拟中长期发展规划和年度计划；负责全县辖区港口、码头、船舶规范经营。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 1、服务水上经济发展，开展船舶“打非治违”、“洞庭清波”水域防污染、规范港口合法经营等专项活动，保证港区安全无事故。 2、依法维护辖区渡口渡船安全营运，加强法律法规宣传，保证安全条例走进各村、各学校，督促完成“三无船舶”拆解工作。 3、加强党建工作，政治学习，确保建党100周年庆顺利；积极参政议政，做好调查研究。 4、加强组织建设，大力改进文风会风工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。 | |||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 船舶管理数量 | 全县船舶管理数量 | 80艘以上 | ||||
| 渡口管理数量 | 渡口管理数量 | 35个 | ||||||
| “打非治违”行动次数 | “打非治违”行动次数 | 8次 | ||||||
| 水域防污治理次数 | 水域防污治理次数 | 20次 | ||||||
| 渡工培训人次 | 渡工培训人次 | 30人次 | ||||||
| 宣传活动次数 | 水运安全宣传活动次数 | 15次 | ||||||
| 质量指标 | 机关事务正常运转率 | 机关事务正常运转率 | 100% | |||||
| 党建任务完成率 | 上级党组织要求完成党建工作任务完成率 | 100% | ||||||
| 违法违规行为查处率 | 违法违规行为查处率 | 100% | ||||||
| 重大水运事故发生率 | 重大水运事故发生率 | 0% | ||||||
| 僵尸船清理率 | 僵尸船清理率 | 100% | ||||||
| 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | ||||||
| 群众知晓率 | 宣传活动群众知晓率 | 89%以上 | ||||||
| 养护质量合格率 | 航道养护质量合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2021年内 | |||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 成本发生规范合理率 | 100% | |||||
| 基本支出控制额 | 基本支出控制额 | 69.5万元 | ||||||
| 项目支出控制额 | 项目支出控制额 | 30.26万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水运安全 | 对水运安全产生的影响 | 保障 | ||||
| 经济效益指标 | ||||||||
| 环境效益指标 | 船舶水运污染 | 对船舶水运污染产生的影响 | 防治 | |||||
| 可持续影响指标 | 船舶水运秩序 | 对船舶水运秩序产生的影响 | 规范引导 | |||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 90%以上 | ||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | ||||||
| 其他需要说明的情况 | 无 | |||||||
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