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澧县电影发行放映公司2021年度绩效目标公开
| 2021年度预算项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2021 年度） | |||||||||
| 填报单位（公章）：澧县电影发行放映公司 | 金额：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 送电影下乡 | ||||||||
| 项目填报人 | 周艳萍 | ||||||||
| 填报人联系电话 | 13875076969 | ||||||||
| 业务股室 | 教科文股 | ||||||||
| 专项立项依据 | 中共澧县县委关于加快建设文化强县的意见 澧发〔2012〕3号 | ||||||||
| 实施计划 | 实施开始时间 | 实施结束时间 | 实施内容 | ||||||
| 2021.1 | 2021.12 | 送电影下乡，送电影进校园 | |||||||
| 专项长期绩效目标 | 把优秀的电影送到老百姓家门口、校园里，使惠民工程真实的走进基层，走进百姓。 | ||||||||
| 专项年度绩效目标 | 送电影下乡4980场，送电影进学校344场。 | ||||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村放映场次 | 乡村放映场次 | 4980场 | 计划标准 | ||||
| 乡村观影人次 | 80万人次 | 计划标准 | |||||||
| 校园放映场次 | 校园放映场次 | 344场 | 计划标准 | ||||||
| 校园观影人次 | 20万人次 | 计划标准 | |||||||
| 质量指标 | 放映事故发生率 | 放映现场事故率 | 0% | 计划标准 | |||||
| 放映覆盖率 | 乡村、校园覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||||||
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时 | 100% | 计划标准 | |||||
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制 | 100% | 计划标准 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活 | 对群众文化生活的影响 | 丰富 | 计划标准 | ||||
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 环境效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 文化需求 | 对村民、学生文化需求的影响 | 满足 | 计划标准 | |||||
| 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度 | 观影群众满意度 | 95% | 计划标准 | ||||
| 专项实施保障措施 | 管理机构： | 澧县电影发行放映公司 | |||||||
| 资金管理办法： | 单位内部控制制度；单位财务管理制度 | ||||||||
| 项目管理办法： | 单位内部控制制度；项目绩效管理办法 | ||||||||
| 工作措施(方案、规划)： | 工作措施（方案、规划等）：1、订购、传输、组织好群众喜爱的故事片和群众生产生活相关的科普片，制作好促进社会和谐发展的公益广告宣传片；2、加强对放映员的管理、订立工作责任制，每月召开一次工作调度会；3、加强督促检查，放映期间对各放映点进行督查，发现问题及时整改；4、做好联络协调工作，放映前与有放映任务的单位搞好衔接，确定放映任务和场所；5、加强放映队伍的作风建设，建立严格的管理制度，树立自身良好形象。 | ||||||||
| 项目构成分解 | 构成明细 | 明细金额（万元） | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | ||
| 设备维修 | 电影设备维修、维护及更新 | 27 | 27万元/项 | 往年情况预测 | 1项 | 工作计划 | 22个电影放映队 | ||
| 放映补贴 | 电影放映人员的工资 | 42 | 1.8-2万 | 工资标准 | 22人 | 现有人数 | |||
| 节目订购费 | 向上级院线公司影片租赁费 | 18.9 | 1-1.5万元/部 | 影片租赁标准 | 15部 | 放映计划 | |||
| 金额合计（万元） | 87.9 | ||||||||
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