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澧县天供山林场2021年度绩效目标公开
| 部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 填报单位(公章): 澧县天供山林场 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 澧县天供山林场2021部门整体支出 | |||||||
| 资金类别 | 部门（单位）整体支出 | |||||||
| 业务股室 | 经建股 | |||||||
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 5031.42 | ||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
| 公共财政拨款 | 263.53 | 基本支出 | 548.86 | |||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 4482.56 | ||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 70 | |||||||
| 其他资金 | 4697.89 | |||||||
| 部门职能职责概述 | 珍贵树种的繁育和推广及用材林培育、森林资源的管护、森林旅游的开发与利用，促进林场各方面又好又快发展。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 1、狠抓造林绿化、资源保护等工作，确保森林资源蓄积量持续稳定 2、进行林相改造，促进森林旅游业健康发展 3、确保林区社会稳定 4、加强扶贫工作 | |||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 造林面积 | ≥200亩 | ||||
| 建设数量 | 天供山森林公园建设数量 | 1所 | ||||||
| 管理面积 | 林场管理面积 | 726公顷 | ||||||
| 质量指标 | 面积覆盖率 | 造林、管理面积覆盖率 | 100% | |||||
| 验收合格率 | 各项工作验收合格率 | 100% | ||||||
| 机构运转正常率 | 机构运转正常率 | 100% | ||||||
| 上级党建任务完成率 | 上级党建任务完成率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作完成时效 | 2021年 | |||||
| 完成时间 | 2021年度 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | |||||
| 基本支出控制额 | 基本支出控制额 | ≤548.86万元 | ||||||
| 项目支出控制额 | 项目支出控制额 | ≤4482.56万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无 | ||||||
| 经济效益指标 | 非税收入 | 对当地非税收入的影响 | 增加 | |||||
| 环境效益指标 | 生态环境 | 对生态环境的影响 | 美化 | |||||
| 可持续影响 指标 | 森林资源 | 对森林资源的影响 | 保护 | |||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||
| 其他需要 说明的情况 | 无 | |||||||
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